1、 第 1 頁 共 3 頁 編號：WDSY/XA-FR-PZ0202 序號： 月檢計劃測試表 檢查項目：多種經營 受檢部門：營運部 檢查人： 年 月 日 序號序號 測測 試試 點點 測試方法測試方法 測測 試試 點點 描描 述述 受受 檢檢 人人 備備 注注 1 點位規劃 抽查記錄 每年 11 月 10 日前上報下一年規劃 多種經營負責人 2 點位規劃 抽查現場 多種經營點位圖 多種經營負責人 3 租金確定 抽查合同 多種經營各項目租金是否符合市場規律 多種經營負責人 4 商源確定 抽查記錄 是否每季更新商源儲備庫記錄 多種經營負責人 5 品牌管理 抽查合同 現場抽查 是否按照合同正常經營相關品
2、牌產品（有無合同規定以外的產 品品牌） 多種經營負責人 6 公共區域活動商源評 估 抽 查 申 請 表 公共區域活動商源評估申請表經總經理審批后確定商戶 多種經營負責人 7 多種經營審批流程 抽查流程 一萬元以上必須上報集團商業管理公司審批后方可確定商戶并 簽署合同 多種經營負責人 8 促銷活動場地使用協 議報審、繳費 抽查表單 促銷活動場地使用協議報審、繳費表經總經理簽字審核后 簽署合同 多種經營負責人 9 合同簽署 抽查合同 合同必須由總經理（總經理授權人）簽字后蓋章，合同須有授 權簽約人簽字。 多種經營負責人 10 繳費確認 抽查表單 促銷活動場地使用協議報審、繳費表須有財務負責人繳費
3、確認 多種經營負責人 11 促銷活動通知單 抽查表單 促銷活動通知單時間須與活動時間一致 多種經營負責人 12 多種經營促銷管理規 定 抽查記錄 在開展之前須向商戶發放多種經營促銷管理規定并簽收 多種經營負責人 13 促銷活動區域管理 抽查現場 活動現場所占區域是否與合同約定相符 多種經營負責人 第 2 頁 共 3 頁 序號序號 測測 試試 點點 測試方法測試方法 測測 試試 點點 描描 述述 受受 檢檢 人人 備備 注注 14 促銷活動布展時間 抽查現場 所有活動必須在當天 9：30 前全部布展結束，如無特殊情況， 活動布展需安排在非營業時間進行。 多種經營負責人 15 促銷活動撤展時間 抽查現場 所有活動撤展必須在商場閉店后，次日 9：00 前進行 多種經營負責人 16 促銷活動現場保潔 抽查現場 是否保持活動區域和公共區域的清潔衛生，活動結束后是否及 時清理活動區域衛生 多種經營負責
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