1、銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：目錄文件編碼：SNQM-A2008第 1頁 共 2頁修改狀態：第0次修改實施日期：2009年7月1日目 錄前言-3手冊頒布令-4任命書 -501編制說明-602質量方針和質量目標-703組織結構與質量職能-804管理職責-905特種設備許可制度-141適用范圍-152引用標準-173術語和定義-184質量管理體系-1941總要求-1942文件要求-195管理職責-2351管理承諾-2352以顧客為關注焦點-2353質量方針-2454策劃-2455職責、權限和溝通-2456管理評審-256資源管理-2861資源提供-2862人力資源-2863基礎設施-2

2、964工作環境-29銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：目錄文件編碼：SNQM-B2008第 1頁 共 2頁修改狀態：第0次修改實施日期：2009年7月1日7產品實現-3071產品實現的策劃-3072與顧客有關的過程-3073設計和開發-3274采購-3375生產和服務提供-3576監視和測量裝置的控制-388測量、分析和改進-4081測量、分析和改進的策劃-4082監視和測量-4083不合格品控制-4284數據分析-4385改進-449.執行國家特種設備安全監察法律法規的規定-469.1接受質量技術監督部門安全監察制度-469.2許可證管理制度-4610手冊管理-4811附件-50前

3、言 銀川神牛路橋起重設備制造有限公司是專業生產、銷售、安裝、改造、維修公路、橋梁起重設備的企業。我公司現有建筑面積7808平方米，目前擁有員工90余人，其中管理人員13人，工程技術人員21人，持證電工、焊工50余人。現有各種主要設備73臺，其中：機械加工19臺，壓力機3臺，焊接40臺，起重4臺，其它7臺。根據產品要求，我公司設有機械加工、金屬結構兩個生產車間，一個安裝隊。主要產品有SN系列架橋機、SNM門式起重機兩大系列多個品種。本公司技術力量雄厚，擁有一批從事架橋機、起重機制造專業的高級工程技術人員和多年從事專業生產的焊工隊伍，工藝先進，設備精良，檢測手段齊全，并遵循“以質量求生存，以信譽求

4、發展” 的原則，努力進取，不斷提高。同時，真誠希望和廣大用戶、社會各界朋友共同合作，共創美好未來。 公司地址：銀川市西夏區北京西路466號郵 編：750021 電 話： 傳 真：手 冊 頒 布 令公司全體員工：產品質量是現代企業生存和發展的重要保證，本公司依據GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質量管理體系要求，結合本公司實際情況，建立質量管理體系，編制了質量手冊。本質量手冊闡述了銀川神牛路橋起重設備制造有限公司的質量方針和質量目標，對公司建立的以過程方式為基礎的質量管理體系作了總體描述，符合特種設備安全監察條例及配套技術規則對起重機械制造、安裝等生產過程的要求，是公

5、司質量管理體系的綱領性和法規性文件，是進行各種質量活動的準則。本質量手冊現行版本為A/0版，自頒布之日起施行。公司全體員工必須認真學習，嚴格遵照執行，確保質量管理體系有效運行，向顧客提供一流的產品和服務，達到顧客滿意。 總 經 理： 發布時間：銀川神牛路橋起重設備制造有限公司任 命 書為了貫徹執行ISO9001:2000質量管理體系要求，加強公司質量管理體系運行有效性的管理，特任命 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責是：a) 受總經理委托負責主持本公司質量管理體系的建立、實施和持續改進活動；b) 負責在企業內部建立、實施和保持一個有效的質量管理體系，實現質量目標；c) 負責組織編制、貫徹和

6、執行質量管理體系文件，并監督實施；d) 負責定期向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改進的需求；e) 組織開展各種質量管理活動，不斷提高本公司員工滿足顧客要求的意識；f) 領導企業內部審核工作和組織外審工作；g) 負責與質量體系有關事宜的外部聯絡。在上述職責范圍內行使自己的質量職權。最高管理者：2009年6月20 日銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：QMS文件編寫說明文件編碼：SNQM-A2008第 1頁 共 1頁修改狀態：第0次修改實施日期：2009年7月1日0.1編 制 說 明為使產品滿足法律法規的要求及規定的質量水平，并不斷地改進提高，以持續向顧客提供滿意的產品，我們依據GB

7、/T9001-2000 idt ISO9001：2000標準的要求編寫本質量手冊。本手冊是銀川神牛路橋起重設備制造有限公司開展質量工作和質量管理體系運行中各部門和全體員工必須遵循的綱領性文件，也是質量管理體系審核的依據。本手冊適用于銀川神牛路橋起重設備制造有限公司生產的SNM系列門式起重機；SN系列架橋機等兩大系列產品的制造和安裝的質量保證和控制。手冊可提供給顧客和獨立的認證機構，用于證實本公司具有能夠提供滿足顧客要求、法律法規和安全技術規范要求的產品的能力。手冊由管理者代表組織各職能部門共同參與起草，辦公室負責質量手冊的編制、修訂、解釋、廢除和發放等管理工作，經總工程師審核，總經理批準頒布。

8、手冊版次：A/0 編 制 人： 日期： 審 核 人： 日期： 批 準 人： 日期：銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：質量方針和質量目標文件編碼：SNQM-A2008第 1頁 共 1頁修改狀態：第0次修改實施日期：2009年7月1日0.2質量方針和質量目標質量方針： 以質量求生存，以信譽求發展；客戶的滿意是神牛不斷的追求！質量目標：向用戶提供的產品安全、可靠；在產品實現過程中不斷采用新技術、新工藝、新機具以提高產品質量；產品一次自檢合格率85%，一次交驗合格率95%，顧客滿意率達到90%，四年內各項指標每年提高0.5%。銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：組織結構與質量職能文件編碼

9、：SNQM-A2008第 1頁 共 1頁修改狀態：第0次修改實施日期：2009年7月1日0.3組織結構與質量職能組織機構 公司組織機構見附件一。質量職能質量管理體系要求及職能分配表見附件二。銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：管理職責文件編碼：SNQM-A2008第 1頁 共 6頁修改狀態：第0次修改實施日期：2009年7月1日0.4管理職責0.4.1 總經理A 是本公司產品質量的第一責任人；保證產品和服務符合法律法規及客戶要求；B 制定公司整體發展戰略，制定本公司的質量方針、目標，批準頒布質量手冊，確保各級人員理解和有效地執行；C 為質量管理體系的運行提供各項資源；D 任命管理者代表，

10、全權負責按GB/T19001-2000標準建立，實施和保持質量管理體系，主持管理評審；E 組織領導市場開拓，主持制定新產品開發規劃；F 領導辦公室開展人力資源的配置，決定和審批公司人員分配，負責公司安全保衛，公司形象和環境衛生。0.4.2 管理者代表 A 負責質量管理體系的建立、實施和保持；B 向總經理報告質量管理體系的業績和改進的建議；C 確保在全體員工中貫徹和提升“滿足法律法規和顧客要求”的意識；D 就質量管理體系的有關事宜，代表本公司與外部聯絡；E 負責內部質量體系審核；F 協助總經理實施管理評審。0.4.3 生產副總銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：管理職責文件編碼：SNQM-

11、 A2008第 2頁 共 6頁修改狀態：第0次修改實施日期：2009年7月1日A 對生產過程的調度和配置進行決策，具有指揮生產過程的權力；B 組織領導貫徹執行生產過程的質量管理制度與規范，及時掌握、分析生產過程的質量動態，確保產品質量滿足合同和技術要求。0.4.4 經營副總A 領導供銷部開展物資采購，負責審批合格供應商名錄和采購計劃；B 組織領導供銷部開展市場調研、市場營銷和顧客服務，主持制定本公司營銷方針和營銷策略，收集市場信息，為總經理提供決策依據；C 領導供銷部開展產品外協工作，決定和審批外協件的生產廠；D 主管合同評審、產品交付及用戶服務管理工作，對市場營銷進程和顧客服務質量負領導責任

12、；E 主管與顧客的協調、溝通工作，領導供銷部主動收集顧客對本公司產品的滿意程度。0.4.5 總工程師A 負責技術文件、工藝文件的制訂、審批；B 主持制定新產品開發計劃，領導技術部開展新產品開發工作；C 領導質檢部開展各類生產過程的檢驗和試驗工作，對不合格品有最終處置的審批權； D 指導生產部開展設備管理和維修工作，決定和審批設備的調整和維修計劃。0.4.6 辦公室銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：管理職責文件編碼：SNQM-A2008第 3頁 共 6頁修改狀態：第0次修改實施日期：2009年7月1日A 人事管理；B 文件管理；C 辦公設施的管理；D 后勤管理。0.4.7 質檢部（兼全質

13、辦）A 負責進料、工序、半成品、成品檢驗及安裝等生產過程的質量管理，做好質量記錄的收集管理工作；B 負責檢驗設備和計量器具管理；C 按GB/T9001-2000標準，協助管理者代表建立、實施、保持、改進質量管理體系；D 負責組織產品質量分析，組織不合格品的評審，對發生的不合格品有權采取措施，防止進一步加工和使用；E 負責數據的收集分析工作，為質量改進提供依據。0.4.8 技術部A 負責產品生產圖紙及工藝文件的編制、審核及工序控制；B 技術攻關、技術革新及技術問題的處理；C 實施新產品開發和改進； D 對產品工藝過程質量負責，并做好技術文件更改控制。0.4.9 供銷部A 負責物資采購工作，對采購

14、產品質量負責；B 組織對供應商進行評價，負責在合格供應商名錄范圍內采購； 銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：管理職責文件編碼：SNQM-A2008第4頁 共 6頁修改狀態：第0次修改實施日期：2009年7月1日C 組織外協件的制作，并對其質量負責； D 負責銷售和顧客服務工作；E 組織市場調研，分析市場狀況和動向，為決策提供市場信息；F 組織合同評審工作；G 組織顧客滿意度調查。0.4.10生產部A 負責制造作業管理和生產調度，保證成品如期交付；B 負責制造作業過程的搬運、貯存及半成品標識；C 負責生產現場的文明生產；D 負責生產設備的管理、定期檢修工作，保證設備滿足生產和質量要求；E

15、 負責工裝、模具的管理和定期檢定工作；F 負責水、電等動力設備的管理和維護工作；G 負責安裝、改造、維修等作業管理，保證施工質量和進度。0.4.11財務部A 進行財務管理及成本核算，提出經濟分析報告，提供質量改進依據；B 負責倉庫管理。0.4.12車間（包括安裝隊）主任A 組織員工貫徹質量方針、落實本部門質量指標，開展質量意識教育，定期召開車間質量分析會，做好質量信息反饋和現場管理，嚴格車間內部質量考核；銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：管理職責文件編碼：SNQM-A2008第5頁 共 6頁修改狀態：第0次修改實施日期：2009年7月1日 B 堅持“質量第一”，正確處理好進度、數量與質

16、量的關系，嚴格貫徹工藝紀律，對車間的工作質量、產品質量負責；C 領導所屬操作人員貫徹執行各種作業標準，開展工序質量控制活動，做好各種原始記錄，保證原始資料的完整性、準確性和可追溯性。 0.4.13檢驗人員A 認真執行產品監視和測量控制程序，嚴格按工藝規程、有關標準和檢驗規程進行檢驗試驗，正確做出合格或不合格結論，對錯檢、漏檢造成的質量問題負責；B 認真做好檢驗記錄并及時正確填寫各種單證，保證各種單證、原始記錄的準確性、完整性和可追溯性；C 發現質量問題及時按有關管理程序報告有關部門、人員處理。0.4.14操作工人A 嚴格按工藝規程的要求操作，對未執行工藝要求和操作規定原因造成的質量事故和不合格

17、品負責；B 認真執行質量檢驗規定，做到上道工序不合格不加工，本道工序不合格不轉序，不合格品不出廠。經檢驗的不合格品隔離存放，防止誤用和誤轉工序；C 堅持文明生產，防止產品磕碰和損壞。銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：特種設備許可制度文件編碼：SNQM-A2008第 1頁 共 1頁修改狀態：第0次修改實施日期：2009年7月1日0.5執行特種設備許可制度結合許可項目特性和本單位實際情況，制定執行特種設備許可制度控制，控制的范圍、程序、內容如下：0.5.1執行特種設備許可制度；0.5.2接受各級質量技術監督部門的監督；0.5.3接受監督檢驗，包括法規、安全技術規范對特種設備制造、安裝、改造

18、、維修有實施監督檢驗的要求時，制定有接受特種設備監督檢驗的規定，明確專人負責與監督檢驗人員的工作聯系，提供監督檢驗工作的條件，對監督檢驗機構提出的監檢工作聯絡單、監檢意見通知書的處理程序等；0.5.4做好特種設備許可證管理，包括遵守相關法律、法規和安全技術規范的規定，特種設備許可情況（如名稱，地點，質量保證體系）發生變更，變化時，及時辦理變更申請和備案的規定，特種設備許可證及許可標志管理規定，特種設備許可證的換證的要求等；0.5.5提供相關信息，包括按照法規、安全技術規范，向質量技術監督部門、檢驗機構和社會提供特種設備制造、安裝、改造、維修的相關信息。銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：

19、目的和范圍 文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 1.0修改狀態：第0次修改第1頁 共2頁實施日期：2009年7月1日1.0 目的和范圍1.1總則本手冊依據ISO9001:2000質量管理體系要求及國家質量監督檢驗檢疫總局頒布的TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求規定，并結合本公司實際情況編制而成。1.2內容手冊包括了ISO9001:2000標準的全部要求，標準和公司質量管理體系要求的程序文件，以及體系所需過程的順序和相互作用，并依照TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求按照以下原則建立質量保證體系：(一)

20、符合國家法律、法規、安全技術規范和相應標準；(二) 能夠對特種設備安全性能實施有效控制；(三) 質量方針、質量目標適合本單位實際情況；(四) 質量保證體系組織能夠獨立行使職責；(五) 質量保證體系責任人員職責、權限及各質量控制系統的工作接口明確；(六) 質量保證體系基本要素設置合理，系統控制系統、控制環節、控制點的控制范圍、程序、內容、記錄齊全；(七) 質量保證體系文件規范、系統、齊全；(八) 滿足特種設備許可制度的規定。銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：目的和范圍 文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 1.0修改狀態：第0次修改第2頁 共2頁實施日期：2009年7月1日1.3目的

21、a. 向顧客證實公司有能力穩定地提供滿足顧客和適用法律、法規要求的產品和服務；b. 通過質量管理體系的有效實施，包括持續改進和預防不合格，滿足顧客要求，確保顧客滿意，不斷提高產品質量。1.4適用范圍a. 本手冊適用于公司內部和外部（包括認證機構）評價我公司產品質量保證能力的需要；b. 本手冊所闡述的質量管理體系覆蓋的產品為：起重機產品的生產、安裝、維修保養、改造設計、施工和服務以及減速器產品的生產、設計和服務。銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：引用標準文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 2.0修改狀態：第0次修改第1頁 共1頁實施日期：2009年7月1日2.0 引用標準和相關法律

22、、法規2.1 ISO9001:2000 質量管理體系基礎和術語2.2 ISO9001:2000 質量管理體系要求2.3 GB3811-83 起重機設計規范2.4 GBJ232-82 電氣裝置安裝工程施工及驗收規范2.5 GB6067-85 起重機械安全規程2.6 GB5905-86 起重機試驗規范和程序2.7 JB/ZQ8001/2-87 通用門起重機產品質量分等2.8 TSG Z0004-2007 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求2.9 TSG Z0005-2007 特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則2.10 特種設備安全監察條例2.11 中華人民共和國合同法2

23、.12 中華人民共和國標準法2.13 中華人民共和國計量法2.14 中華人民共和國產品質量法以上引用標準和法律法規的版本在本手冊發布時有效。銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：術語和定義文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 3.0修改狀態：第0次修改第1頁 共1頁實施日期：2009年7月1日3.0術語和定義本手冊有關質量管理體系的術語采用GB/T19000-2000標準中的有關術語本公司：在此質量管理體系文件中，本公司專指銀川神牛路橋起重設備制造有限公司。 生產：指本公司涉及的起重機械制造和安裝、改造、維修過程。產品：指本公司制造的半成品、成品以及實施安裝、改造、維修的起重機械項目。

24、銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：質量管理體系文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 4.0修改狀態：第0次修改第1頁 共4頁實施日期：2009年7月1日4.0質量管理體系4.1總要求：本公司按照GB/19001-2000標準要求建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續改進，為此須做到下述要求： A對質量管理體系的過程進行識別，并編制相應的程序文件進行控制； B明確控制的方法及過程之間相互順序和接口關系；通過識別、確認、監控、測量分析等對過程進行管理； C確定并提供必要的資源和信息，采取相應的措施，實現本公司的質量方針和質量目標； D對過程實施監視、測量和分析，不斷采取

25、改進措施以實現策劃的結果，并持續改進。4.1.2對工藝外協等外包過程須進行識別并控制。產品實現的支持過程和實現過程由質量管理體系、管理職責、資源管理、產品實現、測量分析和改進等部分組成，他們分別對應GB/19001-2000標準的第四、五、六、七、八章。本公司的產品實現過程包括：市場調研引進圖紙工藝設計與開發采購生產監視和測量交付（安裝）和售后服務。4.2文件要求：本公司的體系文件包括:A 形成文件的質量方針和目標；B 形成文件的質量手冊；銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：質量管理體系文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 4.0修改狀態：第0次修改第2頁 共4頁實施日期：2009年

26、7月1日C 制定切合公司實際情況的各種文件，包括程序文件、各項制度、圖紙和工藝文件等；D 體系運行過程產生的記錄。質量手冊管理.1本手冊由管理者代表領導相關部門擬定,經總經理批準后頒布。.2本質量手冊是向本公司的內部和外部提供關于銀川神牛路橋起重設備制造有限公司質量管理體系整體信息的文件。4.2.2.3本手冊發給各部門負責人，且還可以提供第三方認證機構，以說明本公司質量管理體系運行狀況，辦公室在公司內發放文件時應蓋“受控”章，本手冊也可應客戶要求發給客戶，但應蓋“非受控”章，對手冊的版本、版次不予追溯換發。4.2.2.4當本手冊某項條文發現不適用時，經管理評審會議討論決定后得以修改：A 本手冊

27、的修改由管理者代表及其他部門共同研討，以準確充分切實的表達本公司目前的質量管理體系狀況；B 修改的審核程序均應遵循與起草相同的流程，并經總經理核準后有效；C 質量手冊每年至少審查一次。4.2.2.5修訂此手冊的目的是為反映現有質量管理體系狀況，修訂的方法是以抽換被修訂頁次，修訂的內容記載于文件履歷表上。4.2.2.6文件修訂版次的編號：以A/0、A/1、A/2A/9順序累增，A/9以后遞增為B/0版本，以次類推。版本的變更以A、B、C、DZ順序進銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：質量管理體系文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 4.0修改狀態：第0次修改第3頁 共4頁實施日期：20

28、09年7月1日行修改。.7修訂后再發布的手冊，由辦公室送達所有已列入發放的持有人手中，舊頁由辦公室統一收回。.8本手冊對外分發須有記錄，修訂更新后的版本則依客戶的需求為之，不主動提供。文件控制.1辦公室負責質量手冊、程序文件及其它質量管理文件的編制、發放、更改控制的管理；技術部負責技術文件的編制、發放、更改控制的管理；各有關部門負責本部門專用文件和資料的管理。.2文件的批準和發布 A 文件發布分別由總經理、總工程師、主管副總經理批準，以保證適用，各種文件的批準權限在控制程序文件中予以明確規定； B 文件發布由發布部門給予明確的名稱、代號、標記、發布日期和實施日期； C 文件的分發要給出控制號，

29、確定分發對象和分發份數，做好分發記錄； D 文件的控制應保證：對質量體系有效運行起重要作用的各個部門，都能得到有效文件的相應版本；及時從所有發放和使用部門及個人處撤回作廢文件；需要保留的文件，注明作廢標記，按規定程序進行文件的作廢處理； E 對與質量管理體系有關的外來文件須納入文件控制范圍，進行編號登記，批準后下發執行。.3文件的更改銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：質量管理體系文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 4.0修改狀態：第0次修改第4頁 共4頁實施日期：2009年7月1日A 文件更改由文件更改提出人或提出部門負責人說明更改原因，對重要的更改（如技術參數）應附有充分的證據

30、；B 文件更改的審批由原審批部門負責人執行，若指定其他部門審批時，要提供原審批所依據的背景資料；C 考慮所建議的更改可能對體系、程序、產品的其它部分構成影響，必須采取協調措施，選擇實施更改的合適時間，對受影響的其它文件做相應的更改；D 文件更改要保證所有受控文件均已更改，保持其統一性；E 做好文件更改狀況登記，防止使用作廢文件；F 文件經一定次數更改后，要重新印發。記錄的控制A 辦公室負責制訂記錄的控制程序，并負責監督、管理工作。各有關職能部門對所開展的質量活動進行記錄，并實施記錄控制程序。B 記錄要詳細、準確，內容完整，字跡清晰。C 各部門對記錄，按所記錄的產品和項目進行標識，分類收集、編目

31、、歸檔和保管。D 記錄的貯存和保管方式要便于檢索，保管設施應防止記錄損壞和丟失。E 規定質量記錄的保存期和處置的要求。4.3相關/支持性文件 文件資料管理程序 SN/QP-401記錄控制程序 SN/QP-402銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：管理職責文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 5.0修改狀態：第0次修改第1頁 共5頁實施日期：2009年7月1日5.0管理職責5.1管理承諾以高效、健全的組織機構，明確的質量職責和權限，保證質量管理體系的有效運行，確保質量方針、質量目標的實現。總經理應通過開展以下活動，對建立、實施質量管理體系并持續改進其有效性做出的承諾提供證據。A 采用多

32、種方法向員工宣傳滿足顧客和法律法規的重要性；B 親自研究和組織制訂質量方針、質量目標并形成文件以總經理命令形式發布；C 要明確質量體系的完善是永無止境的，各項質量管理活動都要經歷不斷改進和優化的過程，定期進行管理評審，不斷采取糾正和預防措施，保證質量體系管理有效運行；D 保證提供滿足生產能力、產品質量和服務質量及各項驗證工作所需的資源。5.2以顧客為關注焦點本公司的發展取決于顧客的滿意程度，總經理須以實現顧客滿意為目的，責成供銷部、技術部或其他與顧客有接觸的部門，通過市場調研、預測以及與顧客的直接接觸，了解顧客的需求和期望，并將其需求和期望轉化為產品要求予以滿足。同時，還須滿足適用法律法規的要

33、求。通過顧客銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：管理職責文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 5.0修改狀態：第0次修改第2頁 共5頁實施日期：2009年7月1日滿意度的測量，持續改進質量管理體系，不斷滿足顧客變化的要求。5.3質量方針總經理在組織制定質量方針時，須確保質量方針：A 與本公司的經營宗旨相適應；B 包括滿足顧客和安全技術規范的要求以及持續改進質量管理體系有效性的承諾；C 給出制定和評審質量目標的框架；D 采取各種措施，保證與本公司內員工的溝通和得到其理解；E 通過管理評審，保證對本公司的發展持續適宜。5.4策劃質量目標總經理負責組織在質量方針的框架內制定質量目標，質量目

34、標包括產品的質量目標和要求，且是可測量的。總經理責成各職能部門對質量目標進行分解，以保證本公司質量目標的實現。質量管理體系策劃 總經理負責對本公司質量管理體系進行策劃，以實現質量目標。在對質量管理體系的更改進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性。5.5職責、權限與溝通職責和權限 根據產品實現的需要設立本公司的組織機構，并在質量手冊中規定各銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：管理職責文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 5.0修改狀態：第0次修改第3頁 共5頁實施日期：2009年7月1日職能部門和相應人員的職責、權限及其相互關系。質量手冊發至各相關部門和相應人員，以保證在公司內部的

35、相互溝通和了解。管理者代表總經理任命管理者代表，并授權：A 按照GB/T19001-2000標準要求建立、實施和保持質量管理體系；B 向總經理報告質量管理體系的運行情況，以及需要改進的方面；C 負責促進全體員工提高滿足顧客要求的意識；D 作為本公司的代表，負責就產品質量、服務質量及質量管理體系方面的有關事宜與外部各方溝通聯絡。內部溝通.1總經理每月至少召開一次內部溝通會，聽取各部門匯報，對存在的問題加以溝通協調，并做出決定。辦公室負責下發會議紀要，通報體系運行情況及會議決定，做到橫向、上下相互溝通。.2內部溝通還可以生產會、質量例會、宣傳板報、各類文件的形式進行。5.6管理評審總則A 管理評審

36、每12個月進行一次，由總經理主持，以確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。B 管理者代表匯報質量管理體系運行情況，負責管理評審計劃的落實及組織協調工作。銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：管理職責文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 5.0修改狀態：第0次修改第4頁 共5頁實施日期：2009年7月1日C 質檢部做好管理評審記錄，編寫評審報告，組織評審輸出的實施。評審輸入.1 質檢部編寫管理評審計劃，管理者代表審核，總經理批準。.2 管理者代表組織評審計劃的實施。.3 質檢部組織收集、整理有關評審資料，提出評審議程，交管理者代表審核，總經理批準。須收集的資料有：A 內審、外審的

37、結果；B 顧客滿意度調查的情況和日常的顧客反饋；C 特殊工序的質量控制情況和成品檢驗結果；D 預防和糾正措施的執行情況；F 上次管理評審提出措施的執行情況；G 可能會影響質量管理體系變化的情況；H 各部門對質量管理體系提出的改進建議。5.6.3評審輸出管理評審的輸出要反映輸出對輸入進行分析和評價的結果：A 質量管理體系適宜性、充分性和有效性的總體評價及其需要改進的地方；B 質量方針、質量目標是否正在實現，是否需要更新；C 特殊工序的質量控制是否有效，是否需要改進；D 產品滿足顧客要求的情況，是否需要改進；銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：管理職責文件編碼：SN/QM-A2008標準章節

38、 5.0修改狀態：第0次修改第5頁 共5頁實施日期：2009年7月1日F 質量管理體系所需資源的需求和配備情況。質檢部總結管理評審內容，編寫管理評審報告，管理者代表審核，總經理批準后下發各相關部門執行評審會議決定的措施。質檢部跟蹤記錄措施的實施情況。5.7相關/支持性文件管理評審程序 SN/QP-501銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：資源管理文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 6.0修改狀態：第0次修改第1頁 共2頁實施日期：2009年7月1日6.0資源管理6.1資源提供 為實施、保持質量管理體系及其改進，為不斷滿足顧客的要求、增強顧客的滿意所需要的資源，由各職能部門提出，主管

39、副總經理審核確定，總經理負責提供。6.2人力資源：公司應制訂人力資源管理程序，以確保下列過程的有效實施。人員配置A 根據適當的教育、培訓和工作經驗來選擇合適本崗位的工作人員；B 根據工作崗位的要求和特點，招聘符合條件的人員。崗位需求由各需求部門提，由辦公室負責從廠外招聘；C 確保在本公司質量管理體系中，從事生產/服務人員是可以勝任的。人員的培訓、能力、資格與認可A 人員培訓需求由各部門提出，辦公室統籌規劃；B 培訓方式分為公司內部培訓和公司外部兩種；C 每年需提出年度教育培訓計劃，特別是特殊工序人員的培訓，經總經理核準后實施；D 所有新進人員必須經過生產、服務質量意識培訓，以達成員工對本職工作

40、重要性認識；E 對人員培訓及有效性評估的記錄須保存。銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：資源管理文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 6.0修改狀態：第0次修改第2頁 共2頁實施日期：2009年7月1日6.3基礎設施 為滿足對客戶生產/服務要求，本公司必須確定、提供必要的基礎設施，包括生產設備、水電系統、通訊系統、辦公設備及其軟件等。A 基礎設施的建設由各需求部門提出；B 基礎設施的日常保養和維護由使用部門按基礎設施管理程序負責執行，維修由辦公室負責安排；C 基礎設施的保養和維護的記錄應予以保留；D 對重要的生產設備應編制操作規程。6.4工作環境確保提供和維持必要的工作環境，包括：A

41、 優美、整潔的工作環境；B 確定并保持符合安全生產要求的工作條件；C 制定完善的安全管理措施，以規范人員、設施的安全作業和運行。 6.5相關/支持性文件：人力資源管理程序 SNQP-601基礎設施管理程序 SNQP-602銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：產品實現文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 7.0修改狀態：第0次修改第1頁 共10頁實施日期：2009年7月1日7.產品實現7.1產品實現的策劃根據安全技術規范和客戶的需要、期望，策劃時應考慮質量管理體系的所有其它要求，并按適合本公司的實際運作方式文件化。這些過程應在受控的條件下產生符合規定要求的結果。7.1.1產品實現策劃包

42、括：A 產品實現過程的目標；B 為實現此目標所必需的機構權責,資源和設施；C 確認活動以及判斷標準（樣品的驗收及相關的檢驗標準）；D 為過程的符合性提供可信任的必要記錄。7.1.2與生產有關的過程控制（ 見附12 ）7.2與顧客有關的過程與產品有關要求的確定A 由總工程師負責鑒別客戶指定的要求，包括可實施性、可操作性和其他方面的要求。B 由總工程師和技術部鑒別客戶雖然沒有規定，但在使用上有指定或規定的要求。C 與產品有關的義務，涉及安全技術規范方面的要求由管理者代表負責。D 為確保此過程的順利實施，應制訂合同評審管理程序供銷部負責了解以下與產品有關的要求：a)顧客規定的要求，包括對交付及交付后

43、活動的要求；b)顧客沒有明示，但有規定的用途或預期用途已知的要求；銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：產品實現文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 7.0修改狀態：第0次修改第2頁 共10頁實施日期：2009年7月1日c)與產品有關的法律法規和安全技術規范的要求；d)本公司確定的其它附加要求。技術部負責確認這些要求是否已經明確。產品要求的評審：供銷部接受合同須經過評審，才能正式接單，以確保：A 客戶需求已明確規定包括口頭訂單，并形成文件；B 滿足法律、法規要求；C 本公司具有滿足合同和訂單要求的能力；D 在評審過程中，如有困難，由管理者代表協調，必要時由總經理裁定；E 合同和訂單無法

44、履行時，須通知客戶并協商更改；F 合同、訂單變更須由雙方重新修改、訂定、審核，修改后及時通知有關部門；G 合同和訂單評審須留有評審記錄；H 合同執行中，若產品要求發生變化，技術部須確保所有相關文件得到修改，并通知到相關人員。顧客溝通本公司與客戶進行交流、溝通的渠道和方式:A 供銷部為客戶提供有關產品的全面資訊，包括詢價、產品技術資訊以及一些客銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：產品實現文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 7.0修改狀態：第0次修改第3頁 共10頁實施日期：2009年7月1日戶的特殊要求等；B 供銷部對客戶的咨詢和合同及時處理和評審，將資訊傳送到相關部門； C 對客戶

45、抱怨須及時處理，并責成責任部門分析原因，制定措施，以防重復發生。 7.3設計和開發設計和開發策劃本公司通過建立設計和開發管理程序文件，規定設計開發活動的規范化、程序化，以確保本公司的生產、服務符合質量和市場需求。A 通過供銷部提供的客戶需求資訊及產品的要求，進行設計開發的相關輸入；B 技術部負責對產品規劃、設計方案的制定及評審、各階段計劃的實施；C 總工程師負責策劃各階段的協調。7.3.2設計開發的輸入：A 明確各階段相關部門職責；B 符合國家法律、法規和安全技術規范的要求； C 符合產品的功能、性能要求及客戶提出的特別要求；D 設計人員的資質、所需的資源、設施等其他要求。7.3.3設計開發的

46、輸出：A 滿足輸入的要求；銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：產品實現文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 7.0修改狀態：第0次修改第4頁 共10頁實施日期：2009年7月1日B 提供詳細的設計方案文件；C 明確產品安全生產和使用的重要特性的要求；D 明確最終的接收標準；E 文件的輸出須經總工程師批準；F 為采購和生產的運作提供信息；7.3.4 設計開發評審：通過對設計開發各階段結果進行相關評審，確保滿足要求的能力。7.3.5 設計開發的驗證：由技術部、總工程師結合其它部門對設計開發的驗證，確保設計滿足輸入的要求。7.3.6設計和開發的確認:由總工程師、技術部、供銷部、結合客戶及其

47、它部門以適當的方式對設計和開發的產品進行確認。7.3.7 設計開發的變更控制：通過明確的設計變更流程，確保設計變更的正確有效性。.1 對提出的產品圖紙要求和工藝內容的更改申請，總工程師須判斷更改的性質，更改涉及到主要技術參數和性能指標的改變須組織評審和驗證。評審的內容還應包括更改對產品的其它組成部分和已交付產品的影響。.2更改在實施前須得到有關授權人員的批準，并保存記錄。7.4采購本公司控制采購的原則是確保所采購的物品、服務滿足法律法規及本公司的要求。為達此目的，應制訂采購過程管理程序，以使此過程規銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：產品實現文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 7.

48、0修改狀態：第0次修改第5頁 共10頁實施日期：2009年7月1日范化。采購過程：.1供銷部負責確保采購的物品符合規定的要求。根據采購物品的重要性和對最終產品的影響程度決定對供方和其提供物品的控制程度。.2供銷部應按技術部提出的采購要求，制定選擇、評價合格供方的標準，提出合格供方的預選名單組織技術部、質檢部、生產部和總進行評價、選擇。.3評價結果及隨后采取的措施須保存記錄。采購信息.1技術部提出的采購要求須明確采購物品的名稱、型號、規格、單臺數量、依據的標準等內容。必要時應包括對供應商操作人員的要求、管理體系的要求、生產設施的要求及生產過程和程序控制的要求等。.2在向供方實施采購前，技術部須確

49、保提交供銷部的采購要求是充分的和適宜的。.3外包、外協控制A 外包、外協內容：因我公司的加工能力原因，對熱處理、無損探傷進行外協。B 外包方選擇：對外包方的選擇控制按采購管理程序中5.1條款的相關規定執行。C 生產過程控制：在外協件的生產過程中，本公司派人對外協件的銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：產品實現文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 7.0修改狀態：第0次修改第6頁 共10頁實施日期：2009年7月1日生產過程、檢驗情況、計量器具校驗情況及加工過程中的檢驗情況等進行跟蹤驗證；D 外包廠家材料的檢驗：本公司負責外包、外協件的外觀、數量驗證，物品的性能參數由外包、外協廠家提供

50、質保書或檢驗報告，我公司檢驗人員根據外協廠家提供質保書或檢驗報告進行核對。采購產品的驗證.1質檢部負責確定并實施進貨檢驗的方式和抽樣方法，以確保采購產品滿足規定的采購要求。.2當本公司或顧客擬在供方現場實施驗證時，供銷部應在采購合同中就驗證的安排和放行的方法做出規定。7.5生產和服務提供 為規范生產和服務提供的順利實施，公司制訂生產和服務提供管理程序。生產和服務提供的控制.1生產部負責按技術部提出的工藝要求組織生產。工藝要求包括：A生產過程所必需的圖紙、工藝文件；B 工藝過程卡片；C 規定使用能夠保證工序質量的設備；D 提供和使用檢測裝置；E 實施規定的檢驗和試驗活動；F 放行、交付和服務的實

51、施。銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：產品實現文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 7.0修改狀態：第0次修改第7頁 共10頁實施日期：2009年7月1日.2安裝隊負責按技術部提出的施工方案為顧客提供服務。過程確認：本公司目前對焊接工序沒有有效的檢測手段，故暫時定為特殊過程，此特殊過程應從以下方面控制：A 人員資格；B 設備性能；C 材料性能；D 工藝方法等。標識和可追溯性： 為確保本公司的產品從采購到交付的適當階段皆能加以明確有效的識別與追溯，本公司所有的原材料、半成品、成品均有標識。A 本公司的產品在生產、交貨等過程中，須憑借適用的圖樣、規格、批號或其它文件加以識別和追溯；B

52、本公司內材料、半成品及成品的檢驗狀態分為“待檢”“合格”“不合格”三種；C 所有生產過程中均須保持完整檢驗與測試記錄，以確保出入庫、發貨及交付使用的產品均為檢驗和測試合格產品；D 檢驗和測試記錄須有檢驗和測試人員簽名，以留為追溯之用；E 追溯事項及方式：所使用的標簽、印刷標牌、批號及有關的記錄須銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：產品實現文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 7.0修改狀態：第0次修改第8頁 共10頁實施日期：2009年7月1日能識別主要材料和成品，以實現追溯之用。.1財務部倉庫負責采購物品的標識，生產車間或安裝隊負責生產過程的標識，生產部負責半成品的標識，質檢部負責

53、產品檢驗狀態的標識和可追溯性管理。.2原材料、配套件進廠驗證合格后，進入指定地點，倉庫管理員分別做好標識。.3生產部組織車間或安裝隊根據工藝卡片及任務單、圖紙，對生產過程進行標識，。.4供銷部負責入庫成品標識，用合格證及標牌作為該成品的唯一可追溯性標識，供銷部須做好記錄。.5檢驗員對產品的檢驗狀態進行標識。.6特殊工序的焊縫由焊工在焊縫旁焊上編號或打鋼印，作為追溯標識。.7配套件（包括電機等）應進行追溯控制，質檢部應做好記錄。顧客財產 本公司對客戶提供的文件、資料、原材料、零部件、圖紙均須制定驗證、儲存和維護管理。A 客戶所提供財產，由質檢部負責檢驗、供銷部儲存和維護。B 客戶所提供財產如有遺

54、失、損壞時，須由保管部門予以記錄，并反饋給供銷銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：產品實現文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 7.0修改狀態：第0次修改第9頁 共10頁實施日期：2009年7月1日部通知客戶。C 客戶提供的含知識產權物品，由辦公室設專人保管；D 儲存：物品儲存須有區域規劃及標識，以利管理及確保安全。各倉庫的收料和發放，均作記錄。產品防護.1供銷部和倉庫負責外購物品的標識、搬運、貯存和防護；生產部負責半成品的標識、搬運、貯存和防護；質檢部負責成品的標識；供銷部和生產部共同負責成品的搬運、貯存、防護和安全地交付給顧客或其指定的地點；由安裝隊負責安裝、改造和維修時的防護。

55、7.6監視和測量裝置的控制為確保本公司內所有的測量、檢驗與測試儀器的精確度和穩定性，制定檢測設備管理程序，進而確保產品質量。新購入儀器，須按規定進行驗收。測試計量器具須建立清單予以控制，在計量檢定有效期內使用，確保其有效性。所有儀器均須存有校驗記錄，且經過校驗的儀器應貼上標簽以清楚標明校驗狀態，自制設備由質檢部檢定并做好記錄。儀器的送校登記工作統一由質檢部負責。確保測試儀器和計量器具被正確使用及處于適宜環境，防止在搬運、使用和保存時發生損壞。銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：產品實現文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 7.0修改狀態：第0次修改第10頁 共10頁實施日期：2009

56、年7月1日發現儀器或計量器具失準應立即維修，并對已檢測結果重新評定或采取糾正措施。當計算機軟件用于規定要求的監視和測量時，應在初次使用前確認其滿足預期用途的能力，必要時再確認。7.7相關/支持性文件合同評審管理程序 SN/QP-701設計和開發管理程序 SN/QP-702采購過程管理程序 SN/QP-703生產和服務提供管理程序 SN/QP-704檢測設備管理程序 SN/QP-705銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：測量、分析和改進文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 8.0修改狀態：第0次修改第1頁 共6頁實施日期：2009年7月1日8.測量、分析和改進8.1測量、分析和改進本公

57、司為證實產品的符合性、確保質量管理體系的有效性及其改進，對顧客滿意、內部審核、過程和產品的監視和測量、數據分析、糾正和預防措施做出明確規定，運用統計技術，以實現持續的改進，不斷增強顧客的滿意程度。8.2測量分析和改進顧客滿意本公司建立客戶滿意度測量管理程序，以確保：A 日常作業過程中，客戶滿意度資訊由供銷部負責記錄整理；B 對于老客戶由供銷部每年定期進行一次客戶滿意度調查；C 對于新開發的客戶，由供銷部每交一次貨后一個月內進行客戶滿意度調查；D 客戶滿意度的資訊，由供銷部匯集、整理，并協同總工程師、技術部、質檢部、管理者代表制定改善措施。內部審核為確保公司質量管理體系的有效性、適宜性、持續性，

58、公司制定內審管理程序，以期對內審加以控制管理。8.2.2.1內部質量體系的審核分為定期和不定期審核兩種，定期審核每年一次，不定期審核在重大事故發生時或公司認為有必要時進行。銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：測量、分析和改進文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 8.0修改狀態：第0次修改第2頁 共6頁實施日期：2009年7月1日8.2.2.2內部質量管理體系審核人員須受過相關訓練，取得相應資格證書，且能獨立查核者擔當，并由管理者代表指定。8.2.2.3審核時依所排定的部門與日程表進行審核。8.2.2.4內部質量體系審核活動須由不同部門的審核人員交叉審核，審核發現的不合格項由審核組長以

59、書面文件通知被審核部門，被審核部門須提出改善對策及完成期限，以便追蹤確認，所批準的糾正措施，責任部門須按期完成。質檢部負責對其有效性進行驗證，并做好記錄。8.2.2.5審核結果須留下記錄，由管理者代表保存，并輸入管理評審。.6整個內審活動須保存記錄。過程的監視和測量本公司通過內部質量體系審核等活動對質量體系的過程進行監視，通過日常的監督抽查、工序的測量結果和顧客反饋的信息監視和測量特殊工序的工序能力，如未達到規定的要求，須采取糾正或糾正措施，以確保產品的符合性。 產品的監視和測量本公司制訂檢驗管理程序，以對進料檢驗、過程檢驗、成品檢驗以及安裝檢驗加以控制管理。.1質檢部負責采購物品、工序和產品

60、的檢驗。.2對外購物品按檢驗規程進行檢驗或驗證。參見本手冊7.4.3款的規定。.3按工藝流程和工藝規程進行過程檢驗，實行“首檢、巡檢、完工銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：測量、分析和改進文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 8.0修改狀態：第0次修改第3頁 共6頁實施日期：2009年7月1日檢”三檢制。A 質檢員在過程檢驗中須依各檢驗規范實施；B 組長監督作業者在作業過程依相關規定執行；C 若前工序的檢驗測試未完成或產生不合格品時必須退回處理，不得往下工序動。應急放行時，應做好追溯性標識及記錄。.4按標準和檢驗規程對成品進行裝配檢驗和整機出廠檢驗和試驗。A 檢驗前必須先確認過程中

61、的檢驗與測試均已完成，且符合規定要求；B 產品在未經最終檢驗與測試合格前，不得出貨；C 檢驗與測試記錄：檢驗員在檢驗完成后須記錄檢驗結果、判定結果并簽名，每季度定期匯總以作發現問題、改善問題及追蹤問題原因的依據，記錄應按規定保存。.5須保存檢驗和試驗記錄。記錄應表明授權放行的人員。.6除非得到總工程師批準，否則在規定的檢驗和試驗完成之前，不得放行成品和交付安裝。但總工程師的批準也必須在滿足法律法規和顧客要求的前提下進行。檢驗中發現的不合格品則依不合格品管理程序處理。.7安裝檢驗 安裝檢驗按檢驗規程執行，并接受國家質量技術監督部門的監察。8.3不合格品控制銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱

62、：測量、分析和改進文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 8.0修改狀態：第0次修改第4頁 共6頁實施日期：2009年7月1日本公司制訂不合格品管理程序，以期：A 不合格品須加標識以供識別，且與合格品隔離，以免被誤用；B 不合格產品均須經過評審，分析原因，如有需要，召開協調會議；C 不合格品經評審核準后，可以返工、返修、讓步、報廢、退貨等方式處理；D 不合格原材料、半成品及成品特采須有標簽說明，以利管理；E 返工、返修的產品必須重新檢驗； F 不合格品經評審核準后，須分析原因，采取改善措施，以防止再度發生。質檢部負責不合格品的控制；有關技術業務部門參與不合格品的評審；責任部門按評審結果處置不

63、合格品。質檢部對已發現的不合格品，應進行標識或隔離，以防止不合格品的非預期使用。8.3.3須保存不合格品的性質及隨后所采取的處置措施的記錄。8.3.4對已交付給顧客的產品，或開始使用后發現的不合格，執行本公司的“三包”承諾規定。如顧客有其它要求，由供銷部負責與顧客協商，保證使顧客滿意。8.4數據分析 本公司對質量管理體系的如下資料進行收集分析，以便確定體系的運行狀況，并改進質量管理體系。A 供銷部對客戶要求和滿意度信息進行分析，并采用適當的統計分析銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：測量、分析和改進文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 8.0修改狀態：第0次修改第5頁 共6頁實施日期

64、：2009年7月1日圖表以改進體系；B由質檢部負責整理產品過程監控和檢測的資料，并進行分析以改善產品及過程的特性及趨勢；C質檢部對采購物品的的資料進行統計分析,來改進供應商的供貨狀況；D質檢部對產品檢測資訊進行統計分析，以改善產品質量。8.5改進持續改進本公司通過質量方針和質量目標的評價、內部質量體系審核、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審等活動，持續改進質量管理體系的有效性，以不斷增強顧客的滿意程度。糾正和預防.1在生產過程中出現重大產品質量異常，客戶有重大抱怨以及質量管理體系運行中出現不合格均應采取糾正和預防措施，并按糾正/預防措施管理程序進行控制。.2對現實的不合格應采取糾正措施，包括

65、：A 識別不合格(包括客戶抱怨)；B 確定不合格原因；C 評價所需采取的措施,以確保不合格不再發生；D 確定所需的糾正措施，并實施；銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：測量、分析和改進文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 8.0修改狀態：第0次修改第6頁 共6頁實施日期：2009年7月1日F 評審所采取糾正措施的有效性。.3對潛在的不合格因素應采取預防措施，包括：A 識別潛在的不合格；B 確定潛在不合格品的原因；C 確定所需要預防措施，以消除潛在不合格的原因；D 實施預防措施；F 評審所采取預防措施的有效性。.4執行措施如引起文件修改，按文件資料管理程序的規定進行。8.6相關/支持性

66、文件：客戶滿意度測量管理程序 SN/QP-801內審管理程序 SN/QP-802檢驗管理程序 SN/QP-803不合格品管理程序 SN/QP-804糾正/預防措施管理程序 SN/QP-805銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：執行國家特種設備安全監察法律法規的規定 文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 9.0修改狀態：第0次修改第1頁 共2頁實施日期：2009年7月1日9.執行國家特種設備安全監察法律法規的規定9.1接受質量技術監督部門安全監察制度 為了貫徹執行特種設備安全監察條例，必須加強接受特種設備安全監督管理部門的安全監察工作的管理。為此，特制訂接受質量技術監督安全監察控制程序

67、9.1.1 接受質量監督和安全監察的工作由質檢部負責。9.1.2 公司應在特種設備制造許可證和特種設備安裝改造修理許可證規定的范圍內開展業務，并認真接受特種設備安全監督管理部門實施的安全監察。9.1.3 特種設備安全監督管理部門行使職權時，總經理、管理者代表和其他有關人員應積極配合，需要調查了解有關情況或者需要出示相關文件資料的應積極配合。9.1.4 特種設備發生事故，應當迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產損失，并按規定及時如實向特種設備安全監督管理部門報告，不得隱瞞不報、謊報或者拖延不報。9.1.5 對于特種設備安全監督管理部門提出的安全監察意見，工程部應采取相應的

68、糾正措施并認真實施，質檢部應認真監督并進行跟蹤驗證，保存相關的記錄。9.2許可證管理制度保管9.2.1.1辦公室負責對許可證進行保管。對于許可證要用專用文件盒進行保管，保管盒上要注明許可證的名稱、銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：執行國家特種設備安全監察法律法規的規定 文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 9.0修改狀態：第0次修改第2頁 共2頁實施日期：2009年7月1日許可范圍、編號、發證日期、換證日期、使用有效期限。9.2.1.2許可證的保管要做好防火、防盜、防潮的工作。9.2.2使用9.2.2.1本公司因業務需要使用許可證原件的，應填寫“許可證發放回收登記表”，注明使用用途

69、、使用人、證書歸還時間，經總經理批準后領取。9.2.2.2辦公室負責許可證復印，并在許可證發放回收登記表注明復印的份數和時間。相關人員需要使用許可證復印件時，需經辦公室主任批準，在許可證發放回收登記表上做好記錄，在許可證復印件上注明用途，加蓋“再復印無效”。9.2.2.3使用許可證原件和復印件過程中應注意：a)不得隨意涂改、偽造、轉讓或買賣;b)不得超范圍使用證書;c)不得使用無效或過期證書。9.2.3換證9.2.3.1當到達使用期限前6個月，辦公室負責組織實施換證的相關工作。9.2.3.2具體換證程序按國家質檢總局的規定進行。9.3. 公司積極開展各種法律法規的宣傳貫徹和培訓，管理者代表負責

70、組織。9.4. 公司應保存接受監督部門的安全質量監察活動的相關記錄。9.5相關/支持性文件：接受質量技術監督安全監察控制程序 SN/QP-901銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：手冊管理 文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 10.0修改狀態：第0次修改第1頁 共2頁實施日期：2009年7月1日10.0手冊管理10.1目的明確手冊管理的主要事項，有關職責和接口，使質量體系各環節處于受控狀態。10.2適用范圍適用于質量管理手冊的管理10.3職責QMS辦公室負責質量管理手冊的編寫、修改和管理。管理者代表負責審核質量管理手冊，最高管理者負責批準。10.4管理內容與要求手冊的編制質量管理手

71、冊的編寫經草稿、下發討論、修改和審核各階段后方可批準下達。審批管理管理者代表審核QMS辦公室提交的質量手冊，報請最高管理者審批。發放管理.1質量管理手冊由辦公室同意編號發放，保留發放記錄。.2發放分“受控”和“非受控”兩大類。.3“受控”類發到公司內部有關部門和人員。.4“非受控”類質量管理手冊發放至有需要的第三方認證機構，當發生修改時，不予通知修改，過期失效，對我公司沒有約束力。銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：手冊管理 文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 10.0修改狀態：第0次修改第2頁 共2頁實施日期：2009年7月1日手冊持有人調離本公司時，應將手冊交QMS辦公室方可辦

72、理離職手續。修改的管理.1質量管理手冊的修改須經10.4.2的審批手續；.2發放新的修改內容，原作廢內容由QMS辦公室負責收回，并填寫相關文件修改記錄；.3質量管理手冊每年進行一次換版，必要時可提前，每次換版都必須注明版本號，并應廢除和回收作廢手冊。銀川神牛路橋起重設備制造有限公司章節名稱：附件 文件編碼：SN/QM-A2008標準章節 11.0修改狀態：第0次修改實施日期：2009年7月1日11.附件附件一 ：質量管理體系結構圖附件二 ：質量管理體系權責關系表附件三 ：管理者代表任命書附件四 ：程序文件匯總表附件一質量管理體系結構圖副總經理質檢部技術部生產部辦公室財務部供銷部總 經 理副總經

73、理管理者代表總工程師機加車間結構車間安裝隊倉庫附件二：權責關系分配表序號條款任務區分總經理管理者代表總工程師辦公室財務部技術部質檢部供銷部生產部1質量手冊2文件控制3記錄控制45.1管理承諾55.2顧客為中心65.3質量方針75.4策劃8職責和權限9管理者代表10內部溝通115.6管理評審126.1資源提供136.2人力資源146.3基礎設施156.4工作環境167.1產品實現策劃177.2顧客相關過程187.3設計和開發19采購過程20采購信息21采購產品的驗證22生產和服務提供23過程確認24標識和可追溯性25顧客財產26產品防護277.6測量裝置的控制28顧客滿意29內部審核30過程的監

74、控和測量31產品的監控和測量328.3不合格品控制338.4資料分析34策劃和持續改進35糾正措施36預防措施 注：主導部門 輔助部門附件三管理者代表任命書為推進質量理體系的運行，茲任命 為管理者代表，負責質量管理體系運作，維護與執行之全部權責，并隨時向總經理報告質量管理體系的運作情況。 總經理： 日 期: 銀川神牛起重設備制造有限公司附件四程序文件匯總表序號文件名稱編號對應ISO9000標準條款備注1文件資料管理程序SN/QP-4012記錄管理程序SN/QP4023管理評審程序SN/QP5015.64人力資源管理程序SN/QP6016.25基礎設施管理程序SN/QP6026.36合同評審管理程序SN/QP7017設計和開發管理程序SN/QP7027.38采購過程管理程序SN/QP7037.49生產和服務的提供管理程序SN/QP7047.510檢測設備管理程序SN/QP-7057.611客戶滿意度測量管理程序SN/QP80112內審管理程序SN/QP80213檢驗管理程序SN/QP80314不合格品管理程序SN/QP8048.315糾正/預防措施管理程序SN/QP8058.516接受質量技術監督安全監察控制程序SN/QP901