1、 酒店出差相關事宜管理規定 為了規范酒店差旅費的管理，控制差旅費開支，保證出差人員工作與生活的 需要，本著利于工作、節約開支的原則，特制定本辦法。 一、工作人員出差，須事先向辦公室提交經部門經理批準的出差申請單 ，報 告中必須寫明出差地點、預計出差天數、出差目的、是否酒店派車、出差是否住 住宿、預期要達到的效果、是否需要宴請、出差費用預算等，最后報總經理批準 后方可辦理其他出差相關事宜。 二、憑有效的出差申請單出差人員填寫借款單 ，寫明出差事由、地點、 人數、預計天數及預借金額等。按借款程序（經辦人-部門經理-財務經理-總經 理）審批后，方可借支差旅費。出差人員必須將以前借支的款項結清，才能借
2、支 本次差旅費。 三、報銷及補貼標準： 表一：酒店工作人員出差報銷標準如下表： 標準職務 交通費用 住宿費標準 市內交通費標準 伙食費補貼 總經理 據實報銷 據實報銷 據實報銷 據實報銷 副總級 據實報銷 180 50 50 部門經理 據實報銷 150 30 30 其余人員 據實報銷 80 20 25 注：部門經理含部門助理、部門副經理、部門經理及享受部門助理以上級待遇的 人員。 四、費用報銷規定： 交通費：是指由出差地到出差目的地的長途交通費。出差人員乘坐的交通工具 規定如下： 1、主管級以下人員（含主管）可以乘坐火車硬座、輪船三等艙以下、汽車、中 巴車或大巴車； 2、部門經理可以乘坐火車硬
3、臥、輪船三等艙以下、汽車、中吧車或大巴車； 3、副總級原則上可以乘坐飛機，但須報總經理批準； 4、以上各級人員工作需要乘坐飛機，經特別請示，報總經理批準后可以乘坐。 5、因工作需要，隨行的工作人員，可享受同行高職級人員同等待遇。 伙食費： 1、根據補貼標準按出差自然（日歷）天數計算給予出差人員補貼。 2、出差人員全天在餐館就餐或已享受餐費據實報銷的，不再給與出差伙食補貼。 3、出差參加會議的人員，會議期間安排食宿的，不再給補貼。 住宿費： 1、實行“按級定標、按標控制、分項計算、累計考核、憑據報銷、超標自負” 的辦法。 2、出差人員報銷住宿費必須憑有效的住宿費發票，在規定的報銷標準內報銷住 宿費，超過標準的部分自理，沒有有效的住宿費發票的不予報銷。 3、住宿費發票必須與出差申請單注明的出差目的地和出差時間相符，否則 視為無效發票，財務部有權拒絕報銷。 市內交通費： 1、是指出差人員出差所在
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