1、 1 / 13 山東區域山東區域倉庫管理制度倉庫管理制度 第一章第一章 總總 則則 第一條 為規范山東區域物資驗收及結算管理，保障采購物資的 質量、數量以及公司成本核算的準確性和及時性，特制定本制度。 第二條 本制度適用山東區域各職能部門、項目公司、物業分公 司。 第二章第二章 崗位說明崗位說明 第三條第三條 崗位職責崗位職責 一、維護公司利益，嚴格把好每一批物資的進出倉關。 二、負責物資的進倉驗收工作。 三、負責倉庫存貨的盤點工作。 四、負責物資資料的錄入和核對工作。 五、建立和健全倉庫收、發貨制度。 六、保障各部門日常用品的正常供給。 第四條第四條 崗位紀律崗位紀律 一、所有驗收人員必須遵
2、章守法，不徇私舞弊，不弄虛作假，保 證公司利益不受到任何損害。 二、禁止收受供應商任何形式的回扣，禁止接受供應商請客及吃 喝玩樂，違者直接開除、禁止返聘。 2 / 13 三、嚴格按照驗貨制度親自到場對物資進行驗收，不得利用職務 之便，弄虛作假。不合格的物資，務必拍照留存，嚴禁入庫，同時， 將具體情況 （文字說明+圖片證明） 以微信/短信等方式向區域采購部、 請購部門負責人和區域倉庫主管進行反饋。 四、倉管員如有調動或辭職的情況，需辦理交接手續，包括移交 未了事項及有關憑證。 五、所有出、入庫單據需裝訂存檔，妥善保管至少五年。 3 / 13 第三章第三章 工作制度及流程工作制度及流程 第五條第五
3、條 物資請購流程、制度及注意事項物資請購流程、制度及注意事項 一、物資請購流程 物資請購流程 區域辦公室 房產/物業/營銷 區域采購/采購部 供應商 否 是 否 是 不通過 通過 不通過 通過 不通過 通過 不通過 通過 區域總裁 是否 超過 是否 超過 區域辦公室 主任 填寫物資請購單 部門負責人 倉庫負 責人 項目總/職 能部門負 需求部門 BPM 下請購單 項目總 /職 能部門負 倉庫負 責人 導入請購單 生成訂單 供應商備 貨、送貨 4 / 13 二、物資請購制度 （一）倉管員僅負責房產公司各部門日常用品請購，其余部門/ 物業分公司物資請購需遵循“誰使用誰請購”原則，倉管員僅負責線 上/線下請購流程的審批工作。 （二）需求部門/物業分公司申購物資，先線下填寫物料申購 單 ，標明申購物資的名稱、規格、型號，有特殊要求的增加附件說 明。區域職能部門經部門負責人審批后；項目公司/物業分公
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