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連鎖店采購(gòu)管理制度與工作流程解析（6頁(yè)）.doc

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連鎖店采購(gòu)管理制度與工作流程解析（6頁(yè)）.doc

1、采購(gòu)管理制度與工作流程采購(gòu)管理制度與工作流程一、一、目的：為規(guī)范采購(gòu)流程，提高采購(gòu)工作的效率，特制定本制度。二、適用范圍：適用于本公司采購(gòu)管理。三、內(nèi)容： 1、總則：為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。 2、采購(gòu)基本流程: 采購(gòu)需求-采購(gòu)計(jì)劃-尋找供貨商-詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)-采購(gòu)洽談- 合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務(wù)）-交貨驗(yàn)收（倉(cāng)管） -質(zhì)檢（不合格退貨）-入庫(kù)-計(jì)劃對(duì)賬-財(cái)務(wù)結(jié)算采購(gòu)流程圖如下圖所示： 1）采購(gòu)計(jì)劃：采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單和公司銷售計(jì)劃制訂采購(gòu)計(jì)劃。 2）供應(yīng)商的選擇和考核：供應(yīng)商的選

2、擇與考核，一般從經(jīng)營(yíng)情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評(píng)定，并定期從質(zhì)量、運(yùn)貨、價(jià)格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。 3）詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。 4）合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過(guò)詢價(jià)、報(bào)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)及其它過(guò)程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。采購(gòu)合同的簽訂要根據(jù)采購(gòu)商品的要求、供應(yīng) 商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購(gòu)方針等要求的不同而各不相同。需與財(cái) 務(wù)部核實(shí)確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)等情況。 5）交貨驗(yàn)收：采購(gòu)員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無(wú)誤。以采購(gòu)員的確定和合同為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。 6）質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫(kù)，不合格的，需安排補(bǔ)救和退貨。 7）財(cái)務(wù)結(jié)算：貨物入庫(kù)后，財(cái)務(wù)結(jié)

3、算 3 3、申請(qǐng)商品采購(gòu)流程圖、申請(qǐng)商品采購(gòu)流程圖 1）銷售部提出采購(gòu)需求， 2）采購(gòu)部制定采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)審批； 3）審批通過(guò)后，由采購(gòu)主管下單。 4 4、申請(qǐng)付款流程圖、申請(qǐng)付款流程圖采購(gòu)部審批（有合同）采購(gòu)部審批（無(wú)合同）總經(jīng)理/財(cái)務(wù)審批銷售部提出需求采購(gòu)訂購(gòu) 采購(gòu) 采購(gòu)部審批根據(jù)供應(yīng)商帳期限總經(jīng)理/財(cái)務(wù)部審批采購(gòu)人對(duì)賬財(cái)務(wù)部付款 1）采購(gòu)商品入倉(cāng)后，做應(yīng)付款計(jì)劃 2）計(jì)劃主管根據(jù)供應(yīng)商賬期核對(duì)成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調(diào)整成本； 3）采購(gòu)部審批到期應(yīng)付款 4）總經(jīng)理批準(zhǔn)付款 5 5、商品到貨驗(yàn)收流程、商品到貨驗(yàn)收流程 1）倉(cāng)庫(kù)根據(jù)供應(yīng)商送貨單驗(yàn)收產(chǎn)品 2）驗(yàn)收后打入庫(kù)單，核對(duì)入庫(kù)單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫(kù)，不一致需報(bào)采購(gòu)審核，采購(gòu)在當(dāng)日給予答復(fù) 6 6、促銷流程、促銷流程 1）每周例會(huì)上確定促

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