1、PM-G-017第 1 頁 _工工程程督督檢檢改改善善表表 （壹）設備機房巡檢要求及標準 檢查內容好一般差整改要求 1上墻制度 2設備狀態標志牌的懸掛 3機房巡視表 4維修保養記錄表 5設施設備運行狀態檢查 6各類儀器儀表表盤清潔與顯示 7各類設備是否設有管理編號 8機房清潔狀況 9機房照明是否良好 10機房內是否堆放有雜物 11弱電機房的輔助設施是否完好 12機房是否保持上鎖 13部分弱電機房人員進出登記是否規范 14重點機房鑰匙借用及管制是否規范 15部分機房通風是否良好 16機房內防鼠工作是否到位 17部分設備是否通過相關部門的安全年檢 （貳）工程部內部稽查事項 1工程部管理制度是否規范
2、上墻 2表單存放是否規范 3表單內容是否詳實填寫 4表單是否依規定編碼 5工程人員著裝是否規范 6現場主管是否固定召開內部會議 PM-G-017第 2 頁 7工程部是否有缺員未補現象 8公司資產是否依規定造冊登記 9工程交接班注意事項是否明確 10工程人員是否堅持填寫工作記錄 11緊急聯絡名單是否張貼于明顯出 12登高作業工具是否牢固安全 13電工工具是否存有安全隱患 14共用工具是否完好 （叁）倉庫管理核查 1物品堆放是否整齊 2物品是否按不同用途等級分類 3物品進出登記是否規范 4倉庫是否配備防火器材 5是否定時進行盤點 6倉庫鑰匙管理是否規范； 7工程主管是否對出庫物品進行核查； 8物品報廢淘汰是否嚴格按程序進行 9對未經入庫之物品是否進行質量與數量的核實 （肆）其他（檢查狀況以文字敘述形式） 關于整改 PM-G-017第 3 頁 上次督檢不合格之項目本次督檢整改狀況及理由 簡要評述 巡檢人：_ 日 期：_ 審 核：_
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