1、編號： 序號： 月檢計劃測試表 檢查項目：行政管理 受檢部門： 檢查人： 年 月 日 序號序號 測測 試試 點點 測試方法測試方法 測測 試試 點點 描描 述述 受受 檢檢 人人 備備 注注 1 發文 抽檢 發文有無錯漏，手續是否齊全，發文編號是否準確,連續，發文登記是 否完整，無錯漏 行政文員 2 收文 抽檢 記錄完整，無遺漏及時,有無拖拉現象，收文編號是否準確,連續，收文 登記是否完整，無錯漏 行政文員 3 文件傳遞 抽檢 傳遞及時，回收及時 行政文員 4 文件的執行 抽檢 總經理批示后執行情況 行政文員 5 檔案收集 抽檢 收集完整，歸檔及時 行政文員 6 檔案目錄索引 抽檢 目錄索引完
2、善,方便查找 行政文員 7 檔案查(借)閱 抽檢 借閱記錄完整,手續齊全，借閱及時歸還 行政文員 8 檔案室管理 抽檢 有專用檔案室，檔案保管安全 行政文員 9 檔案銷毀清冊 抽檢 記錄完整,手續齊全 行政文員 10 會議紀要 抽檢 會議紀要完整，并按紀要執行 行政文員 11 會議考勤 抽檢 會議簽到表人員簽名情況 行政文員 12 部門例會 抽檢 是否按時召開例會,有無記錄 行政文員 13 會議室管理 抽檢 有無使用記錄,會議室整潔,儀器使用正常 行政文員 14 鑰匙管理 檢查 是否貼有標簽，數量是否齊全 行政文員 15 員工行為規范 月檢 各部門員工的日常行為符合辦公秩序管理規范 行政主管
3、16 辦公環境 月檢 符合辦公秩序管理規范 行政主管 序號序號 測測 試試 點點 測試方法測試方法 測測 試試 點點 描描 述述 受受 檢檢 人人 備備 注注 17 辦公紀律 月檢 符合辦公秩序管理規范 行政主管 18 采購計劃 抽檢 采購計劃合理，手續完備 采購員 19 物品申購 抽檢 填寫申購單,手續齊全 采購員 20 物品采購 抽檢 采購及時,物品質量合格 采購員 21 物品的驗收 抽檢 手續齊全,質量數量無誤 采購員 22 材料入庫 抽檢 手續齊全，及時記帳 倉管員 23 材料出庫 抽檢 手續齊全，及時記帳 倉管員 24 材料退庫 抽檢 記錄完整，及時處理 倉管員 25 物資品盤點及報 表 月檢 帳物一致 倉管員 26 庫存材料管理 抽檢 材料堆放有序，是否分類，標識清楚，如有使用年限和保質期的，須注 明購買時間，并留有采購發票復印件 倉管員 27 辦公用品管理 月檢 每月統一發放
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