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百貨公司各種單據(jù)制作流程.xls

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百貨公司各種單據(jù)制作流程.xls

1、單據(jù)名稱單據(jù)作用份數(shù)保管部門單據(jù)審批程序制作的要求最高審批權(quán)限人報(bào) 損單對(duì)已不能銷售又不能退貨的商品進(jìn)行電腦庫(kù)存處理，減去商品的電腦庫(kù)存三聯(lián) 白聯(lián)財(cái)務(wù)部紅聯(lián)店長(zhǎng) 黃聯(lián)防損部參見(jiàn)商品報(bào)損流程 1.報(bào)損審批流程是否完善 2.保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確 3.必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成制作 4.要求在單據(jù)備注欄里說(shuō) 明最高審批人 100元以下店長(zhǎng) 100元以上營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)人報(bào) 溢單報(bào)溢單主要適用于庫(kù)存有誤或做報(bào)損時(shí)數(shù)量報(bào)損過(guò)多時(shí)糾正庫(kù)存的一種單據(jù) 二聯(lián) 白聯(lián)財(cái)務(wù)部紅聯(lián)店長(zhǎng) 參見(jiàn)商品報(bào)損流程 1.調(diào)價(jià)審批流程是否完善 2.保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確 3.必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成制作 4.要求在單據(jù)備注欄里說(shuō)

2、明最高審批人 100元以下店長(zhǎng) 100元以上營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)人售價(jià) 單售價(jià)單是根據(jù)需要調(diào)整商品價(jià)格的單據(jù)、新商廠通知而制定的單據(jù) 二聯(lián) 紅聯(lián)營(yíng)運(yùn)部白聯(lián)采購(gòu)部參見(jiàn)商品調(diào)價(jià)流程 1.報(bào)損審批流程是否完善 2.保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確 3.必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成制作 4.要求在單據(jù)備注欄里說(shuō) 明最高審批人 5.打印價(jià)格牌按部門分配采購(gòu)經(jīng)理/店長(zhǎng) 批發(fā) 出庫(kù) 單批發(fā)出庫(kù)是針對(duì)大批量的客戶或內(nèi)部要求調(diào)低售價(jià)出庫(kù)的商品而制作的單據(jù) 三聯(lián) 白、紅聯(lián)財(cái)務(wù) 黃聯(lián)客戶參見(jiàn)商品批發(fā)出庫(kù)流程 1.報(bào)損審批流程是否完善 2.保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確 3.必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成制作 4.要求在單據(jù)備注欄里說(shuō) 明最高

3、審批人 5.注明付款方式采購(gòu)經(jīng)理/店長(zhǎng) 單據(jù)名稱單據(jù)作用份數(shù)保管部門單據(jù)審批程序制作的要求最高審批權(quán)限人批發(fā) 退貨單批發(fā)出庫(kù)商品因各種原因而退回商場(chǎng)而制作的單據(jù) 三聯(lián) 白、紅聯(lián)財(cái)務(wù) 黃聯(lián)商品退回部門收貨員、防損員、供應(yīng)商共同清點(diǎn)退貨數(shù)量，寫出手工退貨單交電腦文員打制作批發(fā)退貨入庫(kù)單。 2.收貨員、防損員、供應(yīng)商、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)數(shù)量（并在電腦單上簽名確認(rèn)、）一聯(lián)交退貨部門，其它二聯(lián)交財(cái)務(wù) 1.退貨審批流程是否完善 2.保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確 3.必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成制作 4.要求在單據(jù)備注欄里說(shuō) 明最高審批人 5.說(shuō)明退貨原因 6.必須復(fù)檢退貨的商品資料及數(shù)量是否在批發(fā)出庫(kù) 單的范圍內(nèi) 采購(gòu)經(jīng)理/店長(zhǎng) 訂貨單保證商品賣場(chǎng)有銷售，控制合理庫(kù)存需訂貨而制定的單據(jù) 二聯(lián) 白聯(lián)財(cái)務(wù)部紅聯(lián)訂貨員 1.按最低價(jià)格商品訂貨原則制作單據(jù) 采購(gòu)經(jīng)理/店長(zhǎng) 驗(yàn) 收入庫(kù)

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