1、 第1頁 共4頁 不合格控制程序不合格控制程序 1.0 1.0 目的目的 對不合格產品（服務）和不合格過程包括環(huán)境、職業(yè)健康安全上的不符合進行識別 和控制，以防止不合格產品（服務）和不合格過程的非預期使用和交付。 2.02.0 適用范圍適用范圍 本程序適用于對采購產品、顧客提供產品以及物業(yè)管理服務中發(fā)生的不合格或環(huán) 境、職業(yè)健康安全上的不符合的控制。 3.03.0 職責職責 3.1 各部門操作層員工負責對工作中發(fā)現(xiàn)的不合格或不符合進行及時糾正。 3.2 各部門經理、主管和領班負責依據(jù)本程序對工作中出現(xiàn)的不合格及時進行監(jiān)控、評 審、糾正。 3.3 安全品質部負責對不合格的糾正、預防措施實施效果予
2、以驗證。 4.04.0 程序要點及實施程序要點及實施 4.4.1 1 不合格來源包括但不限于：不合格來源包括但不限于： （1） 工作過程中； （2） 顧客投訴； （3） 顧客滿意調查； （4） 社會傳媒曝光； （5） 突發(fā)事故； （6） 內部檢查（日常巡視和月檢、合規(guī)性評價、應急試驗）； （7） 管理評審、內審及外審。 4.24.2 不合格劃分不合格劃分 4.2.1 根據(jù)性質及類型將不合格劃分為： 4.2.1.1 自然因素造成的不合格：非員工控制不到位的因素造成的不合格。 4.2.1.2 人為因素造成的不合格：因員工因素造成的不合格。 （1）操作者可控差錯：操作方面造成的原因。 a）無意差錯：
3、指由于員工不能持久地保持自己的注意力而產生的差錯。 第2頁 共4頁 b) 有意差錯：指明知故犯的、有意造成的和一貫性的。 c) 技術差錯：指員工由于缺乏某些防止出現(xiàn)差錯所必需的技術、技能或知識而發(fā) 生的差錯。 （2）管理者可控差錯：管理方面造成的原因。 a) 管理技術因素差錯:掌握的管理技術、工作流程的策劃等。 b) 管理狀態(tài)因素差錯:對管理制度的執(zhí)行情況、潛在問題的重視程度等。 4.2.2 根據(jù)影響程度可劃分為： 4.2.2.1 觀察項： (1)檢查出的問題對質量影響甚微、比較容易整改。 (2)自然原因或無意差錯造成、未造成實質損害且未超過日常檢查兩個檢查周期。 (3)上一級檢查出的問題在下一級檢查中已經被控制。 4.2.2.2 一般不合格： (1)因管理疏漏、操作失誤造成，對工作質量有一定影響，或存在事故隱患； (2)擅自停止使用或另行替代集團、公司文件制度，集團、公司制度文件精神得不
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