1、 第 1 頁 共 3 頁 內部審核控制程序內部審核控制程序 1. 1. 目的目的 為規范各公司三標體系內部審核工作，明確內部審核的職責和工作內容，建立切實 可行的業務流程，特制訂本管理規定。 2. 2. 適用范圍適用范圍 本規定適用于各公司的三標體系內部審核。 3. 3. 審核頻次審核頻次 各公司須每半年進行 1次三標體系內部審核， 分別在 6 月 30 日、 12 月 30 日前完成， 兩次審核時間間隔不超過 7 個月。必要時可增加體系內部審核次數。 4. 4. 審核程序審核程序 4.1 4.1 確定審核組、編制計劃及審核清單確定審核組、編制計劃及審核清單 4.1.1 公司總經理在每次審核前
2、指定一位班子成員任審核組長，安全品質部經理任 副組長，挑選經體系內審培訓考核合格的人員組成審核小組。 4.1.2 審核組長、副組長負責編制內部審核實施計劃。安排小組成員分工時， 應避免內審員審核自己的工作。內部審核實施計劃應在實施前一周內經公司總經理 批準后發布。 4.1.3 審核組應在審核開始前依據計劃編制各部門的現場審核記錄表，明確抽 樣數量、審核標準等。 4.2 4.2 召開首次會議召開首次會議 審核組長在現場審核開始前召集首次會議，參加人員包括審核組成員、公司主管級 （含）以上人員。會議安排現場審核的工作分工，提示注意事項，并保留會議簽到表、 會議紀要。 4.3 4.3 現場審核現場審
3、核 審核組依據計劃、現場審核表，采用訪談、查閱文件記錄、現場檢查等方式開展現 場審核，并如實記錄審核結果，包括正面、負面結果。 第 2 頁 共 3 頁 4.4 4.4 開具不合格報告開具不合格報告 4.4.1 審核組長在現場審核結束后 1 個工作日內召集審核組會議， 全體審核員參加， 必要時相關責任人員參加。 會議評審審核結果， 并評定不合格等級， 開具 不合格報告 ， 明確整改要求及時間期限。 4.4.2 不合格等級評定標準 1) 觀察項： 與公司管理要求不符， 影響輕微的問題， 包括客觀上無法避免的問題。 2) 一般不合格項：與公司管理要求不符，產生局部影響的問題，包括上次審核已 提出但再次發生的觀察項。 3) 較大不合格項：與公司管理要求不符，產生現場顯著品質問題。包括上次審核 已提出但再次發生的觀察項。 4) 嚴重不合格項：與公司管理要求嚴重不符，產生區域性或系統性失效的問題。 包
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