1、 第1頁 共3頁 糾正及預防措施程序糾正及預防措施程序 1.0 1.0 目的目的 為避免不合格的再次發生，防止潛在不合格或不符合的發生，使質量環境職業健康 安全管理體系不斷完善和持續改進，特建立本程序。 2.02.0 適用范圍適用范圍 適用于對不合格或不符合和潛在不合格的糾正、 預防措施的制定、 實施與驗證活動。 3.0 職責 3.2.1 責任部門經理組織本部門糾正/預防措施的制定、實施和檢查。 3.2.2 安全品質部負責驗證糾正/預防措施的可行性、 實施情況與效果， 保存相關驗證記 錄；協助總經理組織重要或跨部門糾正/預防措施的制定、實施和檢查。 3.2.3 總經理負責審批糾正及預防措施報告
2、，監督和協調措施的實施，組織重大糾 正/預防措施的制定和實施。 4.04.0 程序要點及實施程序要點及實施 4.4.1 1 糾正、預防措施的制定糾正、預防措施的制定 4.1.1 下列情況之一時，應制定糾正措施： （1） 設備、設施由于維護檢修不及時或未達到適用要求而影響服務質量 48 小時 及以上時； （2） 發生治安、刑事案件、突發環境、安全事故時； （3） 檢查/審核發現嚴重不合格時； （4） 顧客的投訴符合嚴重不合格條件時； （5） 對不合格進行了評審時； （6） 環境、職業健康安全行為嚴重違反法規時。 4.1.2 下列情況之一時，應制定預防措施： （1） 當服務質量發生周期性、系統性波
3、動，如不采取措施有可能導致不合格發 生時； （2） 內部質量審核、管理評審指出的潛在不合格的問題； 第2頁 共3頁 （3） 質量體系運行不暢發生“有事無人管理”或“工作推托、扯皮”時； （4） 對顧客的意見、建議、抱怨、期望進行分析，需采取措施以滿足顧客的需 要和期望時； （5） 新增重要環境因素及危險源時。 4.24.2 制定糾正制定糾正/ /預防措施的基本要求預防措施的基本要求 4.2.1 必須分析實際和潛在的原因。 4.2.1.1 糾正：對于已發現的不合格采取措施改正，以消除不合格現象。 4.2.1.2 糾正措施：對于已發現的不合格分析原因，采取措施，以消除產生不合格原因， 防止不合格的再次發生，糾正措施應與所遇到的問題的影響相適應。 4.2.1.3 預防措施： 對于潛在的不合格應制定預防措施， 以消除產生潛在不合格的原因， 防止不合格發生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適
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