1、 品質管理工作策劃品質管理工作策劃 第 1 頁 共 4 頁 項目項目 工作工作要點要點 工作標準工作標準 管理控制管理控制 責任人責任人 工作記錄工作記錄 支持文件支持文件 1 品 質 控 制 三標體系 建立與維 護 1.按照商管總部相關要求， 組 織公司相關部門完成三標 （ISO9001:2008、ISO14001： 2004、OHSAS18001：2001）體 系文件的編寫與修訂工作。 2.公司管理制度編制與修訂 的審核， 并對執行效果進行檢 查與監督。 3.各個部門三標體系的運行 情況的檢查與監督。 4.各部門對商管總部、 項目商 管公司下達工作指令與要求 執行情況的跟進與監督。 5.全
2、面組織和落實公司三級 檢查制度。 6.組織開展有關三標體系相 關培訓工作。 1.在開業前 3 個月建立 A0 版三標體系文件，開業后 6 個月內修訂為 A1 版三標體系文件。 2.體系文件須上報商管總部安全品質部備案。 3.每月對三標體系文件運行情況進行一次檢查。 4.每季度至少組織一次有關三標體系相關知識的培 訓。 5.每年不少于 1 次對三標體系文件進行整體評審、 修 訂。 安 全 品 質經理 培 訓 簽 到 表 管理手 冊 內部審 核控制程 序 2 品 質 月 檢 1 計劃 1.建立年度月檢計劃。 2.根據 年度月檢計劃 及 月 檢計劃測試表 編制月檢實施 計劃。 3.安全品質部經理擔任
3、檢查 組長，受檢部門經理、主管及 安全品質部其他人員為檢查 組組員。 1.各項目商管公司年度月檢計劃須每年 12 月 25 日前上報商管總部安全品質部審核。 2.兩次月檢時間間隔不低于 20 天，不高于 40 天。 3月檢實施計劃應包含近期重點工作、重點計劃 和上次月檢中復驗不合格項應列入檢查計劃，月檢 測試點應不得少于部門模塊工作總數的 30%。 4.每月 6 日前向公司各部門下發本月月檢實施計 劃。 月 檢 小 組 安 全 品 質 部 經 理 月檢計劃測 試表 月檢實施計 劃 品質管理工作策劃品質管理工作策劃 第 2 頁 共 4 頁 項目項目 工作工作要點要點 工作標準工作標準 管理控制管理控制 責任人責任人 工作記錄工作記錄 支持文件支持文件 2 品 質 月 檢 2 實施檢 查 1.受檢部門人員須依照 月檢 實施計劃 準備好檢測儀器并 安排好工作全程配合。 2.檢查發現的問題須追溯相
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