1、 檢查分析與評價指引檢查分析與評價指引 第 1 頁 共 1 頁 1.0 1.0 檢查問題分析與評價檢查問題分析與評價 1.1 單項問題性質判定 單項問題性質判定分別為：體系文件未規定、未執行策劃、管理要求不明確、整改不到位、效 果未達到要求、管理檢查不到位。 1.21.2 單項問題評定標準：單項問題評定標準： 類 別 標 準 觀察項 1.檢查出的問題對質量影響甚微、比較容易整改。 2.自然原因或無意差錯造成、未造成實質損害且未超過日常檢查兩個檢查周期。 3.上一級檢查出的問題在下一級檢查中已經被控制。 一般不 合格項 1.因管理疏漏、操作失誤造成，對工作質量有一定影響，或存在安全隱患。 2.擅
2、自停止使用或另行替代公司文件制度， 公司制度文件精神得不到貫徹 （情節嚴重按 “嚴重不合格項”第 3 條判定）。 3.造成輕微影響但范圍較大（影響較大的需填寫糾正及預防措施報告）。 4.未執行日檢、周檢中的任一項，或明顯存在履職不到位且沒有改進意愿的。 嚴重不 合格項 1.責任人在相關工作中，沒有按公司規定、行業準則、專業要求進行管理而造成的重大 經濟損失或影響。 2.不合格項所覆蓋的范圍較大，嚴重影響公司經營管理； 3.公司文件精神得不到貫徹， 在公司范圍內造成嚴重影響 （在公司以外造成較大影響的 啟動危機處理預案）； 4.在公司做出工作決策、 布置工作重點或多次強調有關規定后， 部門、 班組拒不執行的。 5.未執行周檢和日常檢查。
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