超市耗材管理辦法.doc

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超市耗材管理辦法.doc

1、第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 耗材管理辦法耗材管理辦法一目的一目的為更好地控制營(yíng)運(yùn)成本，加強(qiáng)耗材的合理使用，特制定本管理辦法。二定義與分類 1，耗材指購(gòu)物袋、連卷袋、封口膠帶、保鮮盒、保鮮膜、標(biāo)簽紙、熱敏紙、收銀色帶、收銀打印紙、打價(jià)紙、自編條碼紙、膠線槍針、膠線、包裝紙、包裝袋、POP 紙。 2，耗材的分類設(shè)置：耗材分生鮮耗材（生鮮部使用）與非生鮮耗材（非生鮮部使用）。采購(gòu)在做電腦分類設(shè)置時(shí)必需準(zhǔn)確設(shè)置，生鮮類耗材設(shè)在生鮮類別中，非生鮮耗材設(shè)在其它類別中。不然會(huì)影響生鮮盤(pán)點(diǎn)毛利與分店損益表中的耗材金額。分店收貨部在做入庫(kù)時(shí)也應(yīng)把它們?nèi)朐诟髯缘膸?kù)位。三耗材流轉(zhuǎn)的規(guī)定 3.1 耗材

2、的申購(gòu)流程耗材統(tǒng)一由訂貨員下單，每月訂貨二次，一般在每月 3日與 18 日。對(duì)于用量少的可以每月訂貨一次，自購(gòu)耗材每月 3號(hào)訂購(gòu)一次。部門(mén) 流程備注各部門(mén)主管盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存, 各部門(mén)主管提前一周填寫(xiě)補(bǔ)貨單店長(zhǎng) 訂貨員店長(zhǎng) 供應(yīng)送貨須自購(gòu)的耗材填寫(xiě)補(bǔ)貨單審批簽名制作訂貨單一式二聯(lián) 傳真給供應(yīng)商簽名確認(rèn) 傳給采購(gòu)部，安排采購(gòu)員外出自購(gòu) 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 訂貨員每每月初 3日與 18 日收貨員防損員各部門(mén) 3.2，耗材的收貨與保管：所有的耗材都需有電腦資料，在收貨時(shí)都應(yīng)打驗(yàn) 收入庫(kù)單（沒(méi)有入庫(kù)單財(cái)務(wù)部不能給予結(jié)賬）。保管原則是誰(shuí)使用誰(shuí)保管。各種耗材的管理

3、部門(mén)分別為：購(gòu)物袋、收銀色帶、收銀紙、包裝紙、包裝袋屬客服部管理；連卷袋、扎口帶、保鮮盒、保鮮膜、熱敏紙由生鮮部管理；POP 紙由策劃部管理，其余耗材由收貨部負(fù)責(zé)。 3.3，耗材的使用：生鮮部門(mén)使用非生鮮部門(mén)的耗材，非生鮮部門(mén)使用生鮮部門(mén)的耗材，兩者都需進(jìn)行領(lǐng)用登記并打領(lǐng)用單（故食品部使用生鮮的耗材，實(shí)行領(lǐng)用登記并由電腦部打領(lǐng)用單）。生鮮部門(mén)使用生鮮耗材，非生鮮部門(mén)使用非生鮮耗材都不需進(jìn)行領(lǐng)用登記，也不需打領(lǐng)用單。專柜所用的耗材按統(tǒng)一的專柜號(hào) 20 打批發(fā)出庫(kù)單（需注明批給具體哪個(gè)專柜使用）。四，盤(pán)點(diǎn)與跟進(jìn)處理： 4.1，生鮮耗材盤(pán)點(diǎn)每月兩次，與生鮮盤(pán)點(diǎn)同時(shí)進(jìn)行，負(fù)責(zé)人為生鮮主管。盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為每月 15 日與月底前一天（即小月 29日大月 30日）。 4.2，非生鮮耗材每月盤(pán)點(diǎn)一次（每月底前一天營(yíng)業(yè)結(jié)束后進(jìn)行），總負(fù)責(zé) 人店長(zhǎng)。商場(chǎng)所有存貨（倉(cāng)庫(kù)、賣場(chǎng)）都需盤(pán)點(diǎn)，美工所用的

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