專柜對單結款流程.doc

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專柜對單結款流程.doc

專柜對單、結款流程專柜對單、結款流程適用范圍：由公司代收銀開單銷售的專柜的對單與結款。負責崗位負責崗位流流程程說說明明核對雙方在核對收銀主管專柜負責人表上簽名確認收銀主管會計助理并附原始單據每月 1、2、15、16 號為專柜結款日期，分店財務應提前作會計助理好相關數據的統計交總部財務（附表，按 3 天、15 天、月結整理。15 天結每月 3 號、18 號上交到總部；月結每月 3 號上交到總部）總部會計結算組每月 5 號、20 號完成總經理專柜結款預算表總部會計結算組財務經理財務出納核對前一天的銷售單據將核對好的表交會計助理與電腦核對統計專柜結款數據交總部財務部按分店提供的數據及原始單據與電腦系統核對，制作電腦結算單及專柜結款預算表審批審核電腦結算單審批結款給供應商