各分店退貨流程圖各分店退貨流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 部門主管 憑退貨通知單 無送貨 有送貨 把實際退貨數量填在 退貨通知單上， 并簽名確認 收貨員簽名確認 收貨員 憑確認的退貨通 電腦文員 知單 三方在退貨出庫單上 供應商/收貨員/防損單 簽名確認 整理需退貨的商品，送到 退貨區，移交收貨部 打印退貨出庫單 一式三聯 憑單三方核對商品 退貨出貨單 供應商到商場送/退貨 店長/財務經理審批 收貨主管/店長審批 清點退貨數量 核對退貨通知單的商品 數量、名稱、條碼 注：1.供應商有送貨的，且送貨金額大于退貨金額時，退貨金額 500 元以下，由 收貨主管審批出庫，500 元以上由店長審批出庫。 2. 供應商無送貨的，憑已蓋公章的退貨通知單退貨， 金額在 200元以下 的退貨，由店長審批；金額在 200元以上的退貨必須由財務經理審批，方 可退貨。 財務部二聯 供應商一聯
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