1、 大宗購物出貨流程大宗購物出貨流程 部門部門 流程流程 備注備注 顧客 服務臺或員工直接 與業務員或主管聯系 依據顧客選購的商品 部門主管/業務員 數量及相關信息 部門主管 依據出貨數量等相 電腦文員 關信息 店長/總部相關人員 依據大宗購物 價權限 部門主管 在預定提貨前才可以 電腦文員 打批發出庫單 店長 電話咨詢服務臺或直 接咨詢員工 填寫大宗購物申請 單 審批 打印批發出庫單 一式三聯 審核 簽字 查核庫存 打印批發報價單 備貨，并另存放在一 定區域，以免混淆 L027 收貨部出貨 收銀臺出貨 注： 對預約或電話訂購只能送貨結款的，價值在 1500元以內的，顧客 不需預交訂金，1500
2、 元以上的必須交訂金。 已交訂金的顧客，來店內補交余款時，須到收銀臺買單，收銀員 回收收據時，客服主管必須在收據上簽名確認。 對于特殊性需先出貨，后收款的大宗購物審批權限如下：1000元以 下由店長審批，1000-3000元由副總審批，3000元以上由總經理審批 無論在收貨部出貨或是在收銀臺出貨，均需有三方驗貨才可放行。 顧客到財務部或前臺繳 款 防損員、收貨員核對單 據和商品，檢查收款收 據或小票 部門主管持批發出庫 單帶顧客到收銀臺買 單、貨款入到指定專柜 收銀員、部門主管、防 損員核對小票、商品和 單據檢查放行 防損部予以放行 財務部核對批發出庫 單收款情況 批發出庫單 電腦部轉交 財務一聯 收銀員交出 納一聯 顧客一聯
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