1、 第 1 頁 共 1 頁 薪資核算及審批流程圖薪資核算及審批流程圖 部門部門/人員人員 流流 程程 備備 注注 分店人事主管 所有資料及統計表原件需 有人事主管與店長的簽名 確認方為有效 總部人事助理 檢查所需資料是否齊 全，權限人員是否簽名 人事經理 檢查資料齊整及核算公式 總部財務部 工資資料的全面檢查 重點在金額計算方面 總部財務部 總經理 須做好薪資的保密工作， 人事部/財務部 并確保在每月 13 日前送 到各分店財務部 員工簽名確認后即時收回 財務部/人事部 財務保存 人事主管/助理 在發放工資條的三天內申請 財務部 注：1.核算薪資所需報表資料詳見此流程附件資料。 2.為確保準時發
2、放薪資， 請各人事主管在每月 8 日前將涉及到薪資核算的資料準時帶回總部。 提供核算各部門員工工資所需的資 料及報表原件（如考勤、獎扣等） 人事助理根據總部/分店資料進行薪資 核算（按總部/分店分類，總部薪資核算 資料由人事助理負責提供給人事經理） 根據人事經理復核后的工資資料內 容再次復核薪資表并簽名確認 復核無誤后由財務 經理簽名確認 有錯誤部分退回人 事行政部重新核算 呈 總 經 理審核 將總經理簽名確認后的薪資資料 發給分店財務部并安排工資發放 技工/助理級以上人員的薪資由財 務發工資條給員工簽名確認 領工資時發現有漏計或錯計時須 通知各人事主管處， 且員工須進行 下月工資資料修改的書面申請 人事經理根據人事助理核算的員工 工資資料進行薪資復核 員工月工資資料存檔備查
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