超市購(gòu)物券使用流程.doc

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超市購(gòu)物券使用流程.doc

購(gòu)物券使用流程圖購(gòu)物券使用流程圖部門(mén) 流程備注使用部門(mén) 由部門(mén)最高負(fù)責(zé) 人申請(qǐng) 總經(jīng)辦使用部門(mén) 財(cái)務(wù)部必須做好詳細(xì) 登記及蓋印章日期等使用部門(mén) 并做好詳細(xì)登記使用部門(mén) 收銀部購(gòu)物券不設(shè)找零，只限一次使用，對(duì)找零多出部分及時(shí)登記，在繳款時(shí)多出部分不計(jì) 長(zhǎng)款財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部異常情況及時(shí)上報(bào) 會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)經(jīng)理每季度銷(xiāo)毀防損主管一次注：內(nèi)部員工使用的購(gòu)物券由分店財(cái)務(wù)部發(fā)放。根據(jù)部門(mén)使用需要提出書(shū)面申請(qǐng) 憑審批申請(qǐng)單到財(cái)務(wù) 部領(lǐng)取購(gòu)物券按審批內(nèi)容發(fā)放購(gòu)物券給使用部門(mén) 按審批的發(fā)放要求發(fā) 放發(fā)放結(jié)束后，統(tǒng)計(jì)發(fā) 放情況連同登記表上交到財(cái)務(wù)部收銀員在購(gòu)物券有效使用期內(nèi)以現(xiàn)金購(gòu)物的形式回收購(gòu)物券出納回收后剪去一角以示作廢，憑發(fā)放憑證登記入帳會(huì)計(jì)核對(duì)支出與票據(jù) 的金額，并保存作廢購(gòu)物券銷(xiāo)毀審批

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