食堂采購流程食堂采購流程 部門部門 流程流程 備注備注 食堂 在前一天下訂單 生鮮部 對于食堂的特殊商品 或量大商品要注 明原因 采購員不可隨意更改 采購員 食堂需采購商品，若 不能購買到，應(yīng)與生 鮮主管溝通。 生鮮部 生鮮主管 按進價或確認的折價 制作批發(fā)出庫單 電腦文員 防損員 防損員、生鮮管理人員、 食堂人員必須在批發(fā)出庫 單上簽名確認。 財務(wù)部 電腦部 向生鮮部下訂單 結(jié)合生鮮部的采購要 求，向采購員下訂單 按訂單采購 整理好食堂訂購商 品，填寫批發(fā)申請 審核 核對單據(jù)予以放行 每天統(tǒng)計結(jié)算食堂 購買 批發(fā)出庫單 （一式三聯(lián)） 二聯(lián)電腦部 轉(zhuǎn)財務(wù)部 一聯(lián)食堂留 底 制作批發(fā)出庫單
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