驗收入庫流程圖驗收入庫流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 供應商 附帶傳真訂單、送貨單 訂貨單需收貨員、送貨人 收貨部 員、防損員三方簽名確 認，防損部主要作用是 監(jiān)督驗收完的商品全部 拉入商品 收貨部 以防漏打單 電腦文員 檢查三方簽名，核對訂單 與送貨單數(shù)量、價格，按 送貨單與電腦價格中的最 低價格錄入 收貨主管 無誤后蓋章確認 白聯(lián)白聯(lián) 紅聯(lián)紅聯(lián) 送 貨 憑訂單驗收商品,把收 貨數(shù)量寫在訂貨單上 根據(jù)訂單收貨數(shù)量制 作驗收入庫單一 式二聯(lián) 核對訂貨單、送貨單 與驗收入庫單，抽檢 收貨工作質量 填寫收貨登記表 驗收入庫單 核實后確認供應 商提走單據(jù) 賣場倉管員憑入庫 單復點商品 復點無誤 復點有誤 注： 電腦文員將當天單據(jù)第二天上班時交于財務部 按最低價格入庫原則入庫，即當送貨單價格高于電腦進價時按電腦進價 入庫，當送貨單價格低于電腦進價時按送貨單價格入庫。 貴重商品入庫到內倉。 簽名確認，單 據(jù)交電腦文員 通知防損部管 理員處理，單 據(jù)交電腦文員 電腦文員把驗收入庫 單、訂單、送貨單整 理交財務
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