1、項項目目總總數數3131合合作作操操盤盤項項目目數數3 3年年度度簽簽約約105.4105.4年年度度回回款款92.992.9 年年度度目目標標150150年年度度目目標標120120 操操盤盤項項目目2020財財務務投投項項目目數數8 8 操操盤盤本本月月銷銷售售3.433.43操操盤盤本本月月回回款款6.636.63 操操盤盤本本月月目目標標5.25.2操操盤盤本本月月目目標標4.574.57 月月度度完完成成率率66%66%月月度度完完成成率率145%145% 新新獲獲取取項項目目307307 102%102% 拿拿地地未未開開 工工 開開工工未未取取 證證 取取證證未未銷銷 售售 未未
2、售售總總貨貨 值值 年年度度目目標標300300 1818年年初初以以來來已已有有貨貨值值509.5509.5 年年份份可可售售計計劃劃簽簽約約目目標標缺缺口口完完成成比比例例全全成成本本工工程程成成本本營營銷銷費費用用財財務務費費用用管管理理費費用用 20182018年年223.5223.5156.8156.81501500 0105%105% 20192019年年188.6188.623623625025061.461.494%94% 20202020年年63.363.378.678.6400400336.7336.720%20%開發支出管理費用銷售費用財務費用稅金支出合合計計 累累計計4
3、75.4475.4471.4471.4800800398.1398.159%59%2.270.190.220.810.353.853.85 積積存存期期 11年年 1 1年年 積積存存 期期22年年 2 2年年 積積存存 期期33年年 積積存存期期 3 3年年 積積存存總總貨貨 值值 2121年年及及以以后后可可售售貨貨值值34.134.1年年度度累累計計支支出出91.691.6 分分類類動動態態凈凈利利潤潤目目標標凈凈利利潤潤偏偏差差偏偏差差率率 1717年年底底已已有有項項目目融融資資額額42.342.3 操操盤盤項項目目30.630.628.028.02.62.69.3%9.3% 1717年年底底已已有有項項目目融融資資目目標標36.036.0 117%117% 所所有有項項目目67.467.452.252.215.215.229.0%29.0% 1818年年以以后后新新項項目目融融
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