2018年肇慶泰禾院子別墅項目啟動會報告.pdf

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2018年肇慶泰禾院子別墅項目啟動會報告.pdf

1、佛山公司計劃運營部佛山公司計劃運營部 20182018年年1212月月泰禾肇慶院子項目啟動會第一部分：運營關(guān)鍵指標(biāo) 第二部分：規(guī)劃設(shè)計第三部分：市場營銷第四部分：成本管理第五部分：工程管理目錄 1.項目核心經(jīng)營指標(biāo)項目核心經(jīng)營指標(biāo) 項目投決會 A 啟動會（20180330）B 啟動會C 差異（C- B）備注銷售物業(yè)銷售物業(yè)銷售物業(yè)銷售物業(yè) 項目總收入251,248.50 251,509.00 165,045.00 -86,464.00 1.可售計容減少5.69萬方啟動會（0330）全增容，可售計容10.55萬方；啟動會不增容，可售計容4.9萬方 2. 貨值減少8.65億

2、面積減少導(dǎo)致貨值減少11.85億元，售價提高貨值增加3.2億元（贈送面積增加） 2.1合院：貨值增加3.8億元（啟動會贈送面積增加，售價提高） 2.2人防車位：貨值增加0.7億元（啟動會621個） 2.3疊拼：貨值減少13.13億元（啟動會（0330）6.4萬方，啟動會0.14萬方，單價降低0.1萬元）項目總成本201,435.00 196,184.00 127,388.00 -68,796.00 1. 增容成本減少1.1億元 2. 稅金減少2.31億元啟動會（0330）稅金5.01億元，啟動會稅金2.70億元（貨值減少） 3.開發(fā)成本減少3.16億元 4.三費減少0.28億元啟動會（

3、0330）建筑面積21.88萬方，啟動會總建面16.98億元，面積減少4.9萬方，詳見成本分析。其中：總地價47,300.00 48,400.00 39,980.00 -8,420.00 啟動會不增容，減少增容費1.1億元。地價口徑：地價+增容+契稅+市政配套+變電站項目凈利潤49,812.00 55,326.00 37,657.00 -17,669.00 規(guī)劃前項目凈利潤37,657萬元，規(guī)劃后項目凈利潤48,615萬元減：溢價21,400.00 17,274.00 6,368.00 -10,906.00 重新簽訂收購協(xié)議，收購溢價降至6,368萬元。股東靜態(tài)凈利潤（規(guī)劃前）28,412.00 38,052.00 31,289.00 -6,763.00 規(guī)劃前：所得稅稅負8.36%，土增稅稅負4.95%，增值稅稅負4.24% 規(guī)劃后：所得稅稅負3.73%，土增稅稅負1.00%，

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