1、PART 1 PART 1 財務(wù)測算財務(wù)測算 【市場導(dǎo)向銷售方案市場導(dǎo)向銷售方案】 2018年全年僅推出疊墅產(chǎn)品，至2019年4月再推出高層產(chǎn)品； 疊墅入市價格：17000元/（帶地下室） 高層入市價格：20605元/（含3000元精裝標準） 整盤銷售計劃如下： 2018年 2019年 2020年 2021年 合計 簽約額 40168 184439 177704 91311 493622 回款額 25058 189706 177693 101164 493622 項目項目 類型類型 合計合計 南區(qū)高層南區(qū)高層 南區(qū)疊加南區(qū)疊加 北區(qū)高層北區(qū)高層 北區(qū)疊加北區(qū)疊加 非人防車位非人防車位 一 銷售
2、收入 444,704 128,993 140,231 85,011 85,406 5,063 1 減：稅金及附加 2,223 645 701 425 427 24 2 減：銷售成本 387,392 112,193 112,289 74,444 78,026 10,440 3 減：土地增值稅 二 經(jīng)營利潤 55,089 16,154 27,240 10,142 6,953 -5,400 1 減：銷售費用 17,817 5,168 5,618 3,406 3,422 203 2 減：管理費用 2,281 662 719 436 438 26 3 減：財務(wù)費用 三 稅前利潤 34,991 10,32
3、5 20,902 6,300 3,093 -5,629 減：項目結(jié)轉(zhuǎn)前可抵扣虧損 四 項目期應(yīng)納稅所得額 34,991 10,325 20,902 6,300 3,093 -5,629 五 企業(yè)所得稅 8,748 2,581 5,226 1,575 773 -1,407 六 凈利潤凈利潤 26,243 26,243 7,743 7,743 15,677 15,677 4,725 4,725 2,320 2,320 - -4,222 4,222 六 銷售面積（平米） 221,171 64,757 78,461 36,967 40,424 562 1 單位凈利潤（元/平米） 1,187 1,196 1,998 1,278 574 -75,124 2 銷售凈利率 5.90% 6.0% 11.2% 5.6% 2.7% -83.4% 【會計口徑利潤會計口徑利潤】整盤收入整盤收入44.4744.47億
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