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地產(chǎn)項目月度計劃預(yù)算完成情況報告方案.pdf

資源ID：151955 資源大?。?span id="mkynbhj" class="font-tahoma">408.72KB 全文頁數(shù)：7頁
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地產(chǎn)項目月度計劃預(yù)算完成情況報告方案.pdf

1、 xxxx 公司公司 xxxx 項目項目 20132013 年年月份計劃預(yù)算完成情況報告月份計劃預(yù)算完成情況報告編編報報人：人： 20 xx20 xx 年年月月日日目錄目錄一、市場一、市場( (客戶客戶) )、營銷營銷情況情況及及存貨存貨分析分析（月報、營銷中心）二、開發(fā)投資工期進(jìn)度二、開發(fā)投資工期進(jìn)度（月報、工程開發(fā)）三、三、資金資金情況情況、資產(chǎn)資產(chǎn)分析分析（月報、計財中心）四、四、人力資源及管理工作情況分析人力資源及管理工作情況分析（季報、人力中心）五五、經(jīng)營分析、經(jīng)營分析（季報、運營管理中心）六六、存在問題及改進(jìn)工作計劃、存在問題及改進(jìn)工作計劃（月報）一、一

2、、市場市場( (客戶客戶) )、營銷營銷情況情況及及存貨分析存貨分析市場及競爭者變化分析：本期項目銷售情況綜述：完成銷售業(yè)績分析：面積金額價格收現(xiàn)面積金額價格收現(xiàn)金額%價格 123=2/14567=6/589=7/310=7/3 棟號分區(qū) 或產(chǎn)品類別 1-2月份預(yù)算1-2月份實際完成預(yù)算完成比例注：車位按照個數(shù)填制在面積欄目期末可售存貨分析期末可售存貨分析棟號分區(qū)或產(chǎn)品類別期末可售未來新增合計預(yù)計價格可售價值新增可售總計按揭辦理客戶及金額按揭辦理客戶及金額本期辦理到位按揭客戶 XX 位，XX 萬元；期末仍有按揭客戶 XX 位，金額 XX 萬元未辦理完成。其中 XX 銀行

3、 XX 單 XX 萬元；XX 銀行 XX 單 XX 萬元；二、二、開發(fā)投資工期進(jìn)度開發(fā)投資工期進(jìn)度（按月填制）主要跟蹤項目計劃進(jìn)度控制情況項目內(nèi)容月末計劃進(jìn)度節(jié)點月末實際形象進(jìn)度節(jié)點差異天數(shù) 開發(fā)開發(fā)投資投資基礎(chǔ)指標(biāo)基礎(chǔ)指標(biāo)完成情況分析（單位：萬元，萬平米）完成情況分析（單位：萬元，萬平米）產(chǎn)品名稱全年預(yù)算本期比較累計比較月度預(yù)算本期完成預(yù)算差異累計預(yù)算累計完成一、施工面積二、開工面積三、竣工面積四、投資金額五、投資付現(xiàn) 備注：1、投資金額=征地拆遷+前期+基礎(chǔ)設(shè)施+建安+配套設(shè)施（這里特指，不含開發(fā)間接費及各項稅費） 2、投資付現(xiàn)=上述投資金額類別中各項支付的款項（含以前各期和預(yù)付工程款等） 3、本年各月累計數(shù)為 2013 年 1 月至當(dāng)月數(shù)的總和。 4、開工面積：當(dāng)月(累計)新開工的棟號建筑單體建筑面積之和；竣工面積為當(dāng)月建筑單體竣工的建筑面積之和

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