1、監監事事會會-權權限限分分工工一一覽覽表表 序號 工作事項 信息輸入方（含權責及質量要求，“”表示最終審批，“”并行審核，“”表示主報，時間填寫天數） 集團 監事會中心 工作模塊具體事項 風控小組監事會監事長崗位監事會總監助理崗位監事會審計經理/審計副 經理 監事會財經審計師監事會工程審計師監事會法務審計師 權限時間權限時間權限時間權限時間權限時間權限時間權限時間 1 年度工作 計劃 年度工作計劃的制定及審批2111 2 審計、調 查工作立 項 1、月度計劃工作立項； 2、臨時審計工作的 立項 21111 3 人事管理 監事會系統（含審計部）所有人員招聘 2111 監事會系統（含審計部）所有人
2、員任免 2111 監事會系統（含審計部）所有人員考核 2111 4 年度清查 審計工作 審計工作計劃和方案111111 審計通知書111111 審計報告征求意見稿的審批111333 審計報告2111333 5 常規審計 工作 審計工作計劃和方案111111 審計通知書111111 審計報告征求意見稿的審批111333 審計報告2111333 6 工作臺帳 或管控表 工作節點 、崗位職 責履行及 績效考核 落地情況 審計 審計工作計劃和方案111111 審計通知書111111 審計報告征求意見稿的審批111333 審計報告2111333 7 授權、崗 位工作標 準及行為 準則執行 情況審計 審計
3、工作計劃和方案111111 審計通知書111111 審計報告征求意見稿的審批111333 審計報告2111333 8 資金系統 監控：財 務收支及 資金安全 性審計（ 或資金計 劃及一、 二、三類 資金支付 審計 審計工作計劃和方案111111 審計通知書111111 審計報告征求意見稿的審批111333 審計報告2111333 9 工程結算 審計 審計工作計劃和方案111111 審計通知書111111 審計報告征求意見稿的審批111333 審計報告2111333 10 招投標審 計 審計工作計劃和方案111111 審計通知書111111 審計報告征求意見稿的審批111333 審計報告2111333 11 合同驗收 付款及結 算付款抽 查 審計工作計劃和方案111111 審計通知書111111 審計報告征求意見稿的審批111333 審計報告2111333 12 高級管理 人員離任 經營情況
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