最全地產(chǎn)公司績效指標庫及分解指標方案.xlsx
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最全地產(chǎn)公司績效指標庫及分解指標方案.xlsx
1、 戰(zhàn)戰(zhàn)略略主主題題轉轉化化（目目標標分分解解）表表 維維 度度 戰(zhàn)戰(zhàn)略略 主主題題 年年度度策策略略 主主題題 關關鍵鍵驅驅動動因因素素責責任任部部門門 部部門門價價值值點點部部門門價價值值點點集集團團高高層層和和職職能能部部門門 專專業(yè)業(yè) 公公司司 城城市市 公公司司一一級級因因素素/ /一一級級 KPIKPI 二二級級因因素素/ /二二級級KPIKPI用用途途或或說說明明計計算算公公式式或或定定義義總總裁裁 總總裁裁 助助理理 （投投 資資） 財財務務 總總監(jiān)監(jiān) （總總 會會計計 師師） 總總裁裁 助助理理 （工工 / /經(jīng)經(jīng) ） 總總裁裁 助助理理 （銷銷 企企） 總總裁裁 助助理理 （
2、客客 / /辦辦 ） 人人力力 資資源源 總總監(jiān)監(jiān) 總總裁裁 助助理理 ( (法法 務務) ) 資資本本 運運營營 部部 投投資資 發(fā)發(fā)展展 部部 資資金金 計計劃劃 部部 計計劃劃 財財務務 部部 經(jīng)經(jīng)營營 管管理理 部部 工工程程 技技術術 管管理理 部部 銷銷售售 企企劃劃 部部 客客戶戶 服服務務 管管理理 部部 辦辦公公 室室 人人力力 資資源源 部部 法法律律 監(jiān)監(jiān)審審 部部 財 務 三年內 做到全 國前十 名 加快房產(chǎn)銷 售，加速資 金回籠（08 年營業(yè)目標 30億，利潤 2.5億） 銷售額房產(chǎn)銷售收入（銷售額） 達成率 衡量公司營業(yè)水平及計 劃完成 年度實際簽約銷售額/年計劃
3、銷售額100% 銷售回款 銷售回款率資金回籠及資金鏈銜接 能力 年度實際回籠資金/年計劃回 籠資金100% 銷售利潤率(集團口徑) 衡量銷售階段的盈利水 平 (考核時點的動態(tài)銷售收入- 考核時點的動態(tài)成本）/考核 時點的動態(tài)銷售收入100% 區(qū)域拓展土地儲備目標達成率適當?shù)馁Y源儲備能力和 發(fā)展?jié)摿?本年度的實際土地儲備量/年 度計劃土地儲備量100% 市場份額 區(qū)域市場占有率相對的市場份額衡量指 標 本年度區(qū)域商品房銷售面積/ 本年度區(qū)域市場總銷售量 100% 銷售面積(萬平方米)完 成率 絕對的市場份額衡量指 標 年度實際的銷售面積/年度計 劃的銷售面積100%（計算 增長率） 推進上市工 作，確保上 市成功（資 產(chǎn)高效率運 作） 資產(chǎn)增長 單項目凈收益率衡量單個項目的投資回 報 單項目凈利潤/單項目平均凈 資產(chǎn)100% 凈利潤增長率衡量公司的成長性 年度實際完成凈利潤/年計劃 凈利潤1
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