1、度廣深區域述職報告 2017年 1 月 5 日 1 工作總結 核心業務經營回顧及反思 拓展業務經營回顧及反思 2017年工作重點 2 經營實現 區域實現簽約1023億，同比增長30%，萬科創造凈利潤141.4億，同比增長37.4%，整體ROE48%，同比提升 3.2pts，萬科結算凈利111.4億，同比增長75.7%，銷售回款1079億，滾動12月回款率96.3%，同比提升2.5pts。 指標 實際數 2015年 同比 簽約 1023* 787 萬科創造凈利 141.4 102.9 萬科結算凈利 111.4 63.4 ROE 48% 44.8% 銷售回款 1079 819 經營性凈現金流 21
2、1.6 89.5 滾動12月回款率 96.3% 93.8% +30+30% % +37.4+37.4% % +75.7+75.7% % +3.2+3.2ptspts +32+32% % +122+122億億 +2.5+2.5ptspts 注：*簽約數為明源口徑。 3 效益分析 權益創利 經營質量 運營效率 權益結算 2016 141 103 2015 + +37.4% 銷售規模增長： 權益凈利率提升： 2015 2016 13.5% 12.3% 1,023 787 2015 2016 + +30% + +1.2pts 7.5 6.3 4.2 稅務籌劃 最終版 111.4 1.5 土地整 理收益
3、 提前結算 結算成 本調整 91.2 0.7 Q1版 提升結算 資源去化 80.9% 年初長庫 98.4億 23.2億 年初現房 77.0% 41.1億 12.3億 占全年銷 售比例 2.28% 1.21% 21個 首開項目 個數 13月 平均開盤 周期 30% 首開項目 毛利率 同比 +2個 -3月 +6pts 公司 項目 開盤周期 毛利率 珠海 萬科城 16.4 40.2% 廈門 東森 10.4 38.7% 東莞 金域緹香 12.6 36.0% 區域實現創利141億，同比增長37.4%，其中銷售規模增長30%，權益凈利率提升1.2pts；萬科結算凈利111.4億， 較Q1版提升20.2億，主要為結算資源去化提升及結算成本調整；首開項目21個，平均開盤周期13個月，同比縮短3個月， 毛利率30%；年初長期庫存去化率80
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