1、大連商業地產股份有限公司 管 理 制 度 匯 編 （2010版） (三) 項目操作指引手冊 . 25 . 經營計劃管理 發布日期：20100201 實施日期：20100201 大連商業地產股份有限公司 經營計劃類文件一覽表 序號主要內容時間要求 審批或 核準或 備案 最高審批權限備注 1項目現金流分析初稿 土地合同簽訂（或 股份公司批示項目 公司成立）后30天 審核分管項目副總裁 2 項目現金流分析階 段審核稿 每季度初10日前審核分管項目副總裁 3 各項目開盤前及經 營期內資金平衡分 析表 每年6月、12月審核總裁 4項目經營期簽訂決策文件20天前審批分管項目副總裁 5項目經營決策文件開盤前
2、一個月審批董事長 成本控制 部經辦 6經營目標管理責任書決策文件批后30天內核準分管項目副總裁 7項目經營成果核算書 項目實際經營期結 束且工程結算復核 完成 審批董事長 8年終獎金考核年底前審批董事長 9項目或年終獎金發放 項目獎金方案或年 終獎金考核審批完 成 審批分管人力資源副總裁 11項目計劃控制書項目摘牌后一個月內審批分管項目副總裁 12項目計劃執行書項目開工前一個月審批分管項目副總裁 13周報每周五備案 14月度計劃每月2日前審核分管項目副總裁 15 經 營 性 租 賃 （ 會 所、幼兒園、農貿 市場） 隨時審批分管項目副總裁 16辦公室租賃新項目成立審批分管項目副總裁 . 41
3、. 經營計劃管理 發布日期：20100201 實施日期：20100201 大連商業地產股份有限公司 1、按項目經營目標管理規定的考核流程進行考核，經營目標考核后獎金的計 算方法： 獎金額A0AB（其中A為基本獎金；B為綜合調整系數） 2、基本獎金A_萬元 按項目不同形態的建筑面積確定基本獎金 基本獎金AC1M 序號項目形態C1 M （建筑面積） 1大商業、寫字樓（不銷售）25-30元/m2M1 2酒店（不含內部精裝修）20元/m2M2 回遷物業元/m2M 3、綜合調整系數B的計算組合： 計劃考核系數 .計算公式 計劃考核系數X= 100-工期延遲（延誤）指標 .計算說明 1）工期正常：實際完成時間不超過計劃時間節點10天（含），表示未突破 2）工期延遲：如實際完成時間超過計劃節點10天30天（含），則表示工期 延遲 3）工期延誤：如實際完成時間超過計劃節點30天，則表示工期延誤
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