1、NATIONAL FSQ TEAM 2013 July 生鮮外部審計生鮮外部審計 2 NATIONAL FSQ TEAM 2013 July 培訓主題培訓主題 2 3 4 1 審核形式及審核流程審核形式及審核流程 計算占比與方法計算占比與方法 審核內容審核內容 商品撤架程序商品撤架程序 5 審核報告分析審核報告分析 3 NATIONAL FSQ TEAM 2013 July 培訓主題培訓主題 2 3 4 1 審核形式及審核流程審核形式及審核流程 計算占比與方法計算占比與方法 審核內容審核內容 商品撤架程序商品撤架程序 5 審核報告分析審核報告分析 4 NATIONAL FSQ TEAM 201
2、3 July 審核形式及審核流程審核形式及審核流程 Report Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Round A Round B Round C Report Text in here Text in here Text in here 外部審核公司外部審核公司 Report 門店審核門店審核 a. 2013年共有三輪審核 b. 每一輪由三家審核公司同時進行審核 c. 由原先的兩個半天調整為一整天。（6:00am-17:00pm） 5 NATIONAL FSQ TEAM 2013 July 審核員審核員 R
3、P 程序程序 檢查工作證，通知部門 負責登記 安排一位防損人員陪同 整個審核過程 如果有任何事件發生， 登記在防損工作簿上 陪同審核員直到乘出租 車離開 到達 審核 離開 出示工作證 在RP辦公室登記 在RP辦公室登記 防損的職責：確保審核員的人身安全防損的職責：確保審核員的人身安全 審核形式及審核流程審核形式及審核流程 6 NATIONAL FSQ TEAM 2013 July 部門課長或值班人員需要陪同審核該部門，并在審核表上簽字確認 雙方在審核確認表上簽字，以證實審核結果的有效性。 審核員保留審核過程中拍攝的所有照片，并留下復件給門店。 審核形式及審核流程審核形式及審核流程 7 NATIONAL FSQ TEAM 2013 July 審核報告在審核后7個工作日內發給CFR. 檢測報告在審核后10個工作日內發給CFR. 門店爭議報告在收到審核報告后3個工作日內發給總部. 審核形式及審核
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