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房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及稅務(wù)規(guī)劃內(nèi)控管理方案.doc

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房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及稅務(wù)規(guī)劃內(nèi)控管理方案.doc

1、房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及稅務(wù)規(guī)劃內(nèi)控管理第一部分企業(yè)目標(biāo)與稅務(wù)內(nèi)控貴公司的企業(yè)目標(biāo)？ *什么是風(fēng)險(xiǎn)？ *什么是稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？ *那些因素形成稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？ *如何有效掌控防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) *企業(yè)目標(biāo)與稅務(wù)成本關(guān)系？ *稅務(wù)成本與內(nèi)控管理關(guān)系？ *貴公司稅務(wù)工作目前是哪個(gè)部門負(fù)責(zé)？ *您認(rèn)為稅務(wù)規(guī)劃（稅收籌劃、納稅籌劃）和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的工作應(yīng) 哪個(gè)部門負(fù)責(zé)？您心中稅務(wù)管理工作的愿景是什么？稅務(wù)規(guī)劃操作方式： *設(shè)計(jì)建立具有稅務(wù)規(guī)劃功能的公司架構(gòu)（關(guān)聯(lián)方交易和全流程稅務(wù) 內(nèi)控制度） *稅收政策在日常業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)運(yùn)用及操作（核算、申報(bào)表、業(yè)務(wù)運(yùn)作、合同簽訂等） *非常規(guī)業(yè)務(wù)的操作第二部分某房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控

2、管理一、職責(zé)劃分 *董事會(huì)制定、實(shí)施、完善 *總經(jīng)理落實(shí)、推進(jìn)、檢查 *各職能部門負(fù)責(zé)制定、完善、實(shí)施本專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度二、房地產(chǎn)內(nèi)控制度包括內(nèi)容： *1、環(huán)境控制（授權(quán)管理和人力資源管理） *2、業(yè)務(wù)控制（工程管理類：包括設(shè)計(jì)工程管理、目標(biāo)成本管理、過程控制制度；項(xiàng)目發(fā)展類：包括項(xiàng)目發(fā)展制度、投標(biāo)和競拍管理辦法、項(xiàng)目跟蹤管理制度；集團(tuán)辦公類：包括投訴處理制度、文件管理程序） *3、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制（會(huì)計(jì)核算控制、財(cái)務(wù)管理控制，包括預(yù)算管理、資產(chǎn)項(xiàng)目管理、負(fù)債權(quán)益項(xiàng)目管理、稅務(wù)管理） *4、電子信息系統(tǒng)控制 *5、信息傳遞控制 *6、內(nèi)部審計(jì)控制第三部分稅務(wù)

3、內(nèi)控管理機(jī)構(gòu) *設(shè)立稅務(wù)管理部門或崗位，工作職責(zé)為： *1、制定和完善稅務(wù)管理制度和其他涉稅規(guī)章制度，控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) *2、建立調(diào)整具有稅務(wù)規(guī)劃功能的公司架構(gòu) *3、參與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大經(jīng)營決策的稅務(wù)影響分析，提供稅務(wù)規(guī) 劃方案 *4、組織實(shí)施企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè) *5、協(xié)助財(cái)務(wù)部門的有關(guān)稅務(wù)工作 *6、向企業(yè)其他部門提供稅務(wù)咨詢第四部分建立稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和稅務(wù)成本的評(píng)估體系 *稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估建立內(nèi)部評(píng)估體系：見附件關(guān)注外部評(píng)估體系：稅務(wù)納稅評(píng)估 *稅務(wù)成本的評(píng)估參考房地產(chǎn)納稅評(píng)估指標(biāo)，建立企業(yè)稅務(wù)成本評(píng)估體系，做橫向和縱向的比較分析第五部分項(xiàng)目開發(fā)全流程稅務(wù)內(nèi)控制度的建立集團(tuán)整體管理 *1、集團(tuán)公司年度經(jīng)營計(jì)劃中，需要有稅收計(jì)劃和指標(biāo) *2、項(xiàng)目公司和各部門年度計(jì)劃中，需要有稅收計(jì)劃和指標(biāo) *3、年終考核指標(biāo)體系中，需要設(shè)置相應(yīng)的稅務(wù)指標(biāo)和考核點(diǎn) *4、集團(tuán)公司在編

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