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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司發(fā)票、收據(jù)、會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)檔案管理制度.pdf

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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司發(fā)票、收據(jù)、會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)檔案管理制度.pdf

1、1 發(fā)票發(fā)票、收據(jù)收據(jù)、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)檔案管理檔案管理制度制度 為健全發(fā)票、收據(jù)、會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)檔案的內(nèi)部控制制度,規(guī)范日常管理、 流轉(zhuǎn)、備案及內(nèi)部使用,特制定本制度。 一、公司發(fā)票及收據(jù)應(yīng)向稅務(wù)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)使用,由財(cái)務(wù)部門(mén)落實(shí)專(zhuān)人統(tǒng)一登 記,妥善保管,領(lǐng)用發(fā)票及收據(jù)應(yīng)辦理登記手續(xù)。使用過(guò)的發(fā)票、收據(jù)應(yīng)及時(shí)辦理 注銷(xiāo)手續(xù)。 二、發(fā)票、收據(jù)按規(guī)定開(kāi)具,內(nèi)容填寫(xiě)齊全,數(shù)字金額準(zhǔn)確,加蓋印章正 確完備,保證開(kāi)出發(fā)票有效。因故開(kāi)錯(cuò)或作廢的發(fā)票須妥善保管,附于存根前, 并加以注銷(xiāo)。 三、公司各種會(huì)計(jì)憑證應(yīng)及時(shí)傳遞,不得積壓,每月應(yīng)及時(shí)裝訂成冊(cè)。將 裝訂成冊(cè)的各種會(huì)計(jì)憑證存放于專(zhuān)用箱柜中,并落實(shí)

2、到具體人員管理。 四、原始財(cái)務(wù)憑證不得外借,除特殊原因經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn),方可外借。外 借時(shí),辦理具體的外借手續(xù)。 五、從外單位取得的原始憑證如有遺失,應(yīng)取得原簽發(fā)單位蓋有公章的證 明,注明原憑證號(hào)碼金額、內(nèi)容等。經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后,代作原始憑證,予以報(bào) 銷(xiāo)。 六、記帳憑證、帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及其他有關(guān)會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按國(guó)家會(huì)計(jì)檔案規(guī) 定裝訂入檔妥善保管。保存期滿(mǎn)需銷(xiāo)毀時(shí)應(yīng)編造會(huì)計(jì)檔案清冊(cè),經(jīng)董事會(huì)、國(guó)家 稅務(wù)部門(mén)同意,由財(cái)務(wù)總監(jiān)、辦公室和財(cái)務(wù)部門(mén)分別監(jiān)銷(xiāo)。 七、財(cái)務(wù)部門(mén)執(zhí)行保密紀(jì)律,會(huì)計(jì)人員對(duì)各自經(jīng)手的業(yè)務(wù)不得隨意外傳。 公司其他員工不得向財(cái)務(wù)人員打聽(tīng)不屬自己工作范圍內(nèi)的信息材料。會(huì)計(jì)人員、 2 會(huì)計(jì)部門(mén)向外提供資料須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意批準(zhǔn)。 八、附 則 (一)本制度由集團(tuán)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 (二)本制度自集團(tuán)公司總裁簽發(fā)之日起執(zhí)行。


注意事項(xiàng)

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