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項目采招工作監(jiān)督管理作業(yè)指引.doc

資源ID：177028 資源大小：43.92KB 全文頁數(shù)：5頁
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項目采招工作監(jiān)督管理作業(yè)指引.doc

1、第 1 頁共 5 頁項目采招工作監(jiān)督管理作業(yè)指引項目采招工作監(jiān)督管理作業(yè)指引編制編制日期日期審核審核日期日期批準批準日期日期第 2 頁共 5 頁一、一、流程目的流程目的規(guī)范對公司項目采招工作質(zhì)量的監(jiān)督、檢查，促進采招管理。二、二、適用范圍適用范圍適用于對公司項目采招工作的監(jiān)督、檢查，內(nèi)容包括但不限于：采招臺賬、采招計劃及完成情況、合同和采招工作的規(guī)范性、承建商和供應(yīng)商考察調(diào)研及認證評估情況、采招資料完整性、流程操作的合規(guī)性等。三、三、職責職責 3.13.1 監(jiān)察監(jiān)察中心（組）中心（組） 3.1.1 負責組織對公司項目采招工作的監(jiān)督、檢查。 3.23.2

2、招標中心（專職機構(gòu)）招標中心（專職機構(gòu)）/ /供應(yīng)部供應(yīng)部 3.2.1 配合對公司項目采招工作的監(jiān)督、檢查。四、四、關(guān)鍵活動描述關(guān)鍵活動描述 4.14.1 監(jiān)督方式、方法監(jiān)督方式、方法 4.1.1 監(jiān)督包括事前監(jiān)督、事中監(jiān)督和事后監(jiān)督檢查。 4.1.2 事前監(jiān)督主要是在招標公示或采招策劃準備階段，對采招文件及相關(guān)附加資料進行檢查、復(fù) 核，保證滿足公司采招管理要求。 4.1.3 事中監(jiān)督主要是在采招過程中，臨時參與對承建商和供應(yīng)商的考察、入圍單位建議、開標、評標等工作。 4.1.4 事后監(jiān)督檢查是采招完成后的檢查，主要是對存檔資料的檢查，每年不少于 2 次。 4.1.5 監(jiān)督檢查的依

3、據(jù)是公司正式發(fā)布執(zhí)行的采招相關(guān)流程、作業(yè)指引文件以及與采招相關(guān)的公司正式發(fā)文等。 4.1.6 事后監(jiān)督檢查的方法是從合同臺賬往前追溯的方式進行檢查，主要對資料的完整性、流程的合規(guī)性檢查。 4.24.2 采招臺賬事后監(jiān)督檢查采招臺賬事后監(jiān)督檢查 4.2.1 檢查項目采招管理臺賬是否根據(jù)要求填制，保證信息內(nèi)容完整。 4.2.2 對照書面資料，檢查采招管理臺賬是否及時記錄。 4.34.3 采招計劃的事后監(jiān)督檢查采招計劃的事后監(jiān)督檢查第 3 頁共 5 頁 4.3.1 項目采招計劃：是否編制項目總體招標計劃和總體采購計劃；招標計劃和采購計劃編制的完整性如何，即是否明確各工作階段的完成時間等。 4.3.2 年度采招計劃：是否編制年度招標計劃和年度采購計劃；年度采招計劃是否與項目采招計劃保持一致；各年度之間的計劃是否保持連貫性。 4.3.3 季度采購計劃：是否編制季度招標計劃

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