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房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理制度.pdf

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房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理制度.pdf

1、風(fēng)險(xiǎn)管理制度風(fēng)險(xiǎn)管理制度編制日期審核日期批準(zhǔn) 日期修訂記錄修訂記錄日期修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人日期修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人一、制度目的一、制度目的建立規(guī)范、有效的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，提高系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范能力；保證公司安全、穩(wěn)健運(yùn)行，提高經(jīng)營(yíng)管理水平。二、適用范圍二、適用范圍適用于公司范圍內(nèi)的危機(jī)及風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的預(yù)防、處理及管理。三、術(shù)語(yǔ)/定義三、術(shù)語(yǔ)/定義 1)風(fēng)險(xiǎn): 是指未來的不確定性對(duì)公司實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的影響； 2)風(fēng)險(xiǎn)管理: 又名危機(jī)管理，是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)、評(píng)估、控制的管理過程，其中包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的確定、量度、評(píng)估和發(fā)展

2、應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)的策略。四、職責(zé)規(guī)劃四、職責(zé)規(guī)劃 4.14.1 總部風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)總部風(fēng)險(xiǎn)危機(jī) 領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)小組 1) 小組組成： a) 組長(zhǎng)（領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任）：董事長(zhǎng) b) 副組長(zhǎng)（日常負(fù)責(zé)）：總裁 c) 組員：各相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人、法務(wù)人員 2) 職責(zé)：公司風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司風(fēng)險(xiǎn)管理的歸口虛擬職能部門,其職責(zé)具體是： a) 制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略; b) 從總體上監(jiān)控控股總部及成員公司的風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作; c) 監(jiān)控公司各部門風(fēng)險(xiǎn)管理工作并督促整改,確保部門風(fēng)險(xiǎn) 計(jì)劃書的完善; d) 負(fù)責(zé)對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)有效性進(jìn)行分析評(píng)價(jià); 3) 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究和評(píng)估； 4.24.2 總部合規(guī)部總

3、部合規(guī)部 1)是公司風(fēng)險(xiǎn)及危機(jī)事項(xiàng)的常設(shè)對(duì)接部門，負(fù)責(zé)組織控股總部及成員公司風(fēng)險(xiǎn)的日常審查與分析； 2)負(fù)責(zé)代表風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)領(lǐng)導(dǎo)小組召開風(fēng)險(xiǎn)管理專題會(huì)議，組織并協(xié)助相關(guān)責(zé)任部門處理特定風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)； 4.34.3 總部或成員公總部或成員公司相關(guān)部門司相關(guān)部門 1)是本部門相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的直接責(zé)任管理人，具體負(fù)責(zé)本部門的潛在風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、預(yù)防和控制，以及指導(dǎo)各項(xiàng)目所對(duì)公司對(duì)口業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)管理工作； 2)負(fù)責(zé)在本部門指定風(fēng)險(xiǎn)管控崗（兼職），負(fù)責(zé)管理本部門風(fēng)險(xiǎn) 管理具體事宜，對(duì)接日常風(fēng)險(xiǎn)管理中各項(xiàng)日常工作，與合規(guī) 部對(duì)接，報(bào)送信息資料； 4.44.4 風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)工作風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)工作小組小組 1)風(fēng)險(xiǎn)事件處理工作小組是在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生或即將發(fā)生時(shí)成立的臨時(shí)機(jī)構(gòu)，在風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，并被授權(quán)全面負(fù) 責(zé)風(fēng)險(xiǎn)事件的處理工作； 2)風(fēng)險(xiǎn)事件處理臨時(shí)工作小組的設(shè)置，由公司風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)(

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