1、 第 1 頁 共 4 頁 接待管理規定接待管理規定 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 第 2 頁 共 4 頁 一、一、 總則總則 1.1 為進一步加強和改進公司的業務接待工作，使業務接待更好地位各項工作的順利開展提供保 障，現結合公司的業務發展和實際情況，特制定本管理規定，請各部門、子公司嚴格遵照執行。 二、二、 接待接待管理制度管理制度 2.12.1 業務接待業務接待原則原則 2.1.1 既要堅持節儉務實、杜絕浪費、有利公務的原則，又要把握好接待工作尺度，做到熱情周 到，適度得體。 2.1.2 既要堅持最小支出、最大成果的原則，又要做到文明禮貌、服務周到、注重實效，
2、嚴禁鋪 張浪費。 2.1.3 各部門/子公司負責人要以身作則、廉潔自律、率先垂范，帶頭執行業務接待的有關規定， 把公司的要求落到實處，切實杜絕大吃大喝、鋪張浪費的現象。 2.1.4 財務部門在招待費報銷程序上須嚴格把關，嚴肅財經紀律，對不符合要求的專用憑證、超 過定額標準部分的接待費用不得報銷，否則將追究財務人員責任。 2.22.2 業務業務接待費用的接待費用的管理管理 2.2.1 業務接待費開支范圍僅限于在開展業務活動中需合理開支的接待費用（包括餐費、娛樂費、 禮品費、禮金、外出考察、會議費及其他對外接待的合理開支） 。 2.2.2 在業務接待中需饋贈禮品的，由業務部門提出申請，并經主管領導
3、審批，原則上由行政部 統一購買后登記領用，其費用計入需求部門的年度接待費用總額。 2.2.3 凡持有信用卡的員工在業務接待中一律使用信用卡支付費用，原則上不得使用現金接待。 2.2.4 完成業務接待后，應持合法、合規票據及相關審批手續至財務部門登記報銷。單據不全、 手續不齊的，不予報銷；超過標準的，按標準予以報銷，超支部分自負。如已申請了借支 費用而未及時辦理報銷手續的，財務部門有權從經辦人工資中扣除相應借支數額以平賬。 2.2.5 需要接待或安排團組或人員來公司參觀、考察或業務交流的，接待部門應提前填寫住房 申請表并報主管負責人審批。外出接待考察的，接待部門提出申請，經主管領導審批后， 由公司行政部統一安排酒店、機票、旅行社等。其中旅行社的選擇由行政部會同供應部共 同確定。 2.2.6 因業務接待需公司職員陪同的，陪同人員應盡量從簡，原則上不得超過客方人數的一半。 2.2.7 接待用餐、
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