房地產開發公司審計稽核管控制度與操作流程.docx
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房地產開發公司審計稽核管控制度與操作流程.docx
1、 母子公司管控體系制度匯編之五母子公司管控體系制度匯編之五 XXXX 公司公司 審計稽核管控制度與操作流程審計稽核管控制度與操作流程 XX 集團審計稽核管控制度與操作流程 1 目目 錄錄 第一部分第一部分 管控制度管控制度 . 3 內部審計管理制度內部審計管理制度 . 3 第一章 總則 . 3 第二章 審計準備 . 4 第三章 審計實施 . 6 第四章 審計終結 . 9 第五章 審計意見和決定 . 11 第六章 審計檔案 . 12 第七章 審計人員的職業道德、紀律與法律保護 . 12 第八章 對內部審計人員的考核與評價 . 13 第九章 附則 . 13 內部審計工作細則指導手冊內部審計工作細則
2、指導手冊 . 14 一、 資產類 . 14 1. 貨幣資金審計目標和程序 . 14 2. 短期投資審計目標和程序 . 15 3. 應收票據審計目標和程序 . 16 4. 應收帳款審計目標和程序 . 16 5. 壞帳準備審計目標和程序 . 17 6. 預付帳款審計目標和程序 . 18 7. 其他應收款審計目標和程序 . 19 8. 待攤費用審計目標和程序 . 19 9. 存貨審計目標和程序 . 20 10. 待處理流動資產凈損失審計目標和程序 . 22 11. 長期投資審計目標和程序 . 23 12. 固定資產及累計折舊審計目標和程序 . 24 13. 固定資產清理審計目標和程序 . 24 14
3、. 在建工程審計目標和程序 . 25 15. 待處理固定資產凈損失審計目標和程序 . 26 16. 無形資產審計目標和程序 . 26 17. 遞延資產審計目標和程序 . 27 二、 負債類 . 27 18. 短期借款審計目標和程序 . 27 19. 應付票據審計目標和程序 . 28 20. 應付帳款審計目標和程序 . 29 21. 預收帳款審計目標和程序 . 29 22. 應付工資審計目標和程序 . 30 23. 應付福利費審計目標和程序 . 31 24. 未付利潤審計目標和程序 . 31 XX 集團審計稽核管控制度與操作流程 2 25. 未交稅金審計目標和程序 . 31 26. 其他未交款審計目標和程序 . 33 27. 其他應付款審計目標和程序 . 33 28. 預提費用審計目標和程序 . 33 29. 長期借款審計目標和程序 . 34 30. 應付債券審計目標和程序 . 35 31.
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