房地產開發公司財務管理管控制度與操作流程.docx
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房地產開發公司財務管理管控制度與操作流程.docx
1、 母子公司管控體系制度匯編之三母子公司管控體系制度匯編之三 XXXX 公司公司 財務管理管控制度與操作流程財務管理管控制度與操作流程 XX 集團財務管理管控制度與操作流程 1 目目 錄錄 第一部分第一部分 管控制度管控制度 . 2 財務分析制度財務分析制度 . 2 附件：財務分析報告提綱 . 9 財務預算管理制度財務預算管理制度 . 22 第一章 總則 . 22 第二章 財務預算管理的組織結構 . 22 第三章 財務預算的編制 . 22 第四章 財務預算的內容 . 23 第五章 財務預算的調整 . 25 第六章 財務預算的執行 . 26 第七章 附則 . 26 第二部分第二部分 操作流程操作流
2、程 . 27 1. 財務預算管理流程 . 27 2. 財務分析管理流程 . 29 XX 集團財務管理管控制度與操作流程 2 第一部分第一部分 管控制度管控制度 財務分析制度財務分析制度 總則總則 為有效地控制經營過程，促進集團及二級子公司圍繞經營目標，挖掘現有潛 力，找出差距和存在問題，采取有效措施，保證集團總體經營目標的實現，特制 定本制度。 本管理規定適用集團以及集團二級子公司財務分析管理。 一、一、 財務分析的組織管理體系財務分析的組織管理體系 1、財務分析實行統一領導、分級實施、歸口分析的管理體系。 財務分析工作由集團財務管理部統一領導，由各二級子公司總經理主持按季 召開財務分析會。日
3、常辦事機構設在財務部門，由財務負責人負責分析。各指標 歸口管理部門按月向財務部門提供本部門所管轄指標的完成情況，及時發現問題， 尋找原因，提出措施以及需要平衡解決的意見。 2、有關部門的職責分工。 生產部門根據對材料進、出、存、退，輔助生產費用，工時，產品、副產品 數量，安全庫存、實際庫存，集團內部調劑等的統計指標完成情況進行分析；對 大修、技改等工程（按項目細分）實施情況進行分析； 銷售部門根據對銷售產品的種類、數量、單價，款項回收，內部銷售、折扣 與折讓等的統計完成情況進行分析； 采購物流部門根據對材料需求，原材料市場價格，應付賬款的統計完成情況 進行分析； 工程管理部門對投資完成情況進行分析，對工程進度和質量監督提供分析依 據； 行政勞資部門對日常辦公費用、勞動工資、各種社會保險等執行情況分析； 財務部門負責根據有關部門報送的報表進行匯總， 負責本公司綜合指標分析， XX 集團財務管
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