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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司會(huì)計(jì)管理制度基礎(chǔ).doc

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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司會(huì)計(jì)管理制度基礎(chǔ).doc

1、會(huì)計(jì)管理制度基礎(chǔ)會(huì)計(jì)管理制度基礎(chǔ) 管理部與各部門有關(guān)明細(xì)帳分記辦法細(xì)則管理部與各部門有關(guān)明細(xì)帳分記辦法細(xì)則 (一)為避免同類工作重復(fù)，及時(shí)有效控制，節(jié)省人力起見(jiàn)特訂此辦法。 (二)各部門原已有立帳或類似統(tǒng)計(jì)表的記載較具功能及時(shí)效者，統(tǒng)由各部門自行控制設(shè)帳，管理部不再另設(shè)進(jìn)細(xì)帳，而以總帳統(tǒng)馭。 (三)上述明細(xì)帳暫以應(yīng)收帳款(營(yíng)建部門含預(yù)收定金)周轉(zhuǎn)金等項(xiàng)試行，俟實(shí)行后，再行檢討或增減。 (四)各部明細(xì)帳至少每月與管理部核對(duì)一次，如有不符合部門當(dāng)會(huì)同管理部追查原因并更正。 (五)有關(guān)的帳冊(cè)原則上一律使用統(tǒng)一格式，由管理部提供，僅劃分工程部門與營(yíng) 業(yè)部門，但在不增加人力、物力及從業(yè)人員的

2、困擾，亦可就原有而習(xí)慣的帳冊(cè)代用，(如工程部門的營(yíng)業(yè)登記簿即可代替應(yīng)收帳款明細(xì)帳)。 (六)每屆月底各部門應(yīng)提供管理部，應(yīng)收帳款及周轉(zhuǎn)金余額明細(xì)表(格式如下表) 以資核對(duì)及備查。 (七)應(yīng)收帳款(營(yíng)業(yè)部門含預(yù)收定金)除必須寫明統(tǒng)一發(fā)票號(hào)碼外，如超過(guò)三個(gè) 月、半年、一年以上者其明細(xì)分別以、*、紅色符號(hào)表示。 (八)周轉(zhuǎn)金明細(xì)表除寫明經(jīng)手人支款性質(zhì)外，尚需寫明何時(shí)還款或沖轉(zhuǎn)日期(如無(wú)把握亦必需預(yù)估)管理部負(fù)責(zé)催辦，周轉(zhuǎn)金之的用，應(yīng)盡量避免或減少，否則徒增利息負(fù)提，(例如某部支用 10 萬(wàn)元按月息 1.5%計(jì)算一年即需負(fù)擔(dān) 18000 元的利息)但長(zhǎng)期性的周轉(zhuǎn)金如工地及各部門的備用金除外。

3、 (九)有關(guān)客戶查詢或?qū)び筛鞑块T各自處理，但遇官方或會(huì)計(jì)師查帳時(shí)，管理部當(dāng)會(huì)同部門經(jīng)辦人員就有關(guān)資料備詢并提示。 (十)本辦法細(xì)則如有未盡事宜得隨時(shí)呈請(qǐng)修正。 (十一)本辦法經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議通過(guò)并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。市縣單位經(jīng)收票據(jù)處理準(zhǔn)則市縣單位經(jīng)收票據(jù)處理準(zhǔn)則 (一)經(jīng)辦員于收取票據(jù)時(shí)應(yīng)將票據(jù)內(nèi)容及繳交明細(xì)依表定格式逐筆登記于應(yīng)收票據(jù)登記簿表，并送主任核章。 (二)向銀行索取代收票據(jù)憑摺登記并當(dāng)日委托銀行代收，各通訊處不得保管票據(jù)。 (三)兌現(xiàn)票據(jù)悉數(shù)轉(zhuǎn)入已開(kāi)立的一種或通知存款后再匯總公司并于登記簿記載匯出日期。 (四)兌現(xiàn)票據(jù)應(yīng)于票據(jù)登記簿及代收票據(jù)憑摺注明兌現(xiàn)日期銷帳。 (五)經(jīng)辦員應(yīng)隨時(shí)查閱登記簿并向銀行查詢?nèi)绨l(fā)覺(jué)已兌現(xiàn)者應(yīng)即匯款總公司。 (六)經(jīng)辦員應(yīng)將登記簿逐頁(yè)編號(hào)，加裝封面，裝訂成冊(cè)妥為保管。 (七)本辦法未定事項(xiàng)視慣例或一般處理原則辦理。會(huì)計(jì)帳表的

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