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房地產(chǎn)開發(fā)公司出差管理制度.doc

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房地產(chǎn)開發(fā)公司出差管理制度.doc

1、出差管理制度出差管理制度出差管理辦法出差管理辦法國內(nèi)部分第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表 16.4.1 的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)： (一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。 (二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。 (三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。 (四)搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā) A 主管

2、級(jí)：每日 1，20 元 B 一般級(jí)：每日 1，00 元第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理： (一)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。 (二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。 (三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。 (四)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。 (五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請(qǐng)核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。第六條員工出差銷差后三日

3、內(nèi)應(yīng)填具出差旅費(fèi)報(bào)支單，送請(qǐng)各單位主管核實(shí) 后遞請(qǐng)秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)。 (一)下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。 (二)下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。 (三)不得再報(bào)支加班費(fèi)。第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ) 貼。國外部分第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo) 準(zhǔn)如下： (一)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。 (二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國稅局出差規(guī)定在報(bào)支額

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