1、營銷事務管理制度營銷事務管理制度 銷售事務處理制度銷售事務處理制度(A) (A) 交貨、檢查、配送 (一)對于已接受訂單的工程,工務科就在做好相關的生產日報,使工程的進 行程序得以明確,并就感動適當的機會,通知給發出訂單的客戶知道。 (二)當生產接近完成時,應與工務科協議,選擇指定交貨日前的適當時日,通 知交貨對象。如交貨有遲延的顧慮時,也應事先通知對方,求得其諒解。 (三)在進行產品的檢查時,應將結果做成測試成績表等等的有關資料。 (四)產品的發送是依據出貨傳票來進行的,另外,每次發送貨品時,應將其要 項記入發送登記簿中。 銷售額的計算及收款 (一)在繳交產品時,應將交貨單的副本交給會計科。
2、會計科再將這些資料記 入銷售帳中。 (二)如已經從客戶處先收取訂金或預付金時,應將此內容也記入銷售帳中。 (三)財會部門于每月的 25 日,依據銷售帳的資料算出每位客戶的未付款項 明細表(包括前月余額、本月銷售額、應收帳款),送交營業經理。 (四)營業經理得命令各負責人員在應付款項明細表的收款欄中記入預付金, 經過調整后,再決定營業部的收款預定額,然后呈報常務董事簽核。 (五)常務董事應先查閱營業部所呈的收款預定表,如有必要征求經管經理的 意見,則由營業經理作說明后,裁定收款的預定計劃。 (六)收款業務原則上是由營業部門負責,但有時也可委托經管(財會)部門的 人員去進行。 (七)有關款項的催收
3、是由銷售科負責督促,銷售科必須把相關資料記入收款 預定表中,通知給各有關人員。 (八)財務科應將每月收款收據副本制作成表,在各冊、各頁上打上編號。并 要求有關人員于每日業務終了時,交回這些單據證明。收據上蓋有公司印章者, 會計科應加以保管,并加蓋部門印章。 (九)款項進來時,負責收款或處理款項人中應制作收帳傳票,并連同現金、 收 據副本,提交給財務科。 (十)根據上述的應收帳款傳票,將收得的款項記入銷售帳目中。記入內容除 包括金額外,須再記入負責人員的名字。 書信的制作及資料整理 (一)營業書信資料通常包括下列六項: 1.書信、電報(發文、訂單)。 2.估價單、訂購單、請講單、規格明細單。 3.交貨單。 4.請款單。 5.收據。 6.備忘錄。 (二)交易上的發文資料,原則上都須復印并制成副本保存。 另外,發文資料上 應蓋契印或負責人的印章。 (三)所有的書信資料,都應編列收受號碼,并記入受
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