1、總公司教育訓練2001版 1 總公司教育訓練2001版 2 內內 容容 訂單作業流程 贈品處理作業流程 盤點作業流程 不同核算體系作業流程 相同核算體系作業流程 總公司教育訓練2001版 3 訂單作業流程訂單作業流程 作業程序及工作職責 訂單的定義 訂單的分類 下訂單需注意的事項 控制重點 總公司教育訓練2001版 4 作業程序及工作職責 訂單的定義 訂單是指本公司通知供應廠商送貨的書面 憑證，也是公司收貨及財務付款的重要電腦 資料。 總公司教育訓練2001版 5 作業程序及工作職責 訂單的分類 補貨訂單 RPS訂單 永續訂單 總公司教育訓練2001版 6 作業程序及工作職責 下訂需注意的事項
2、 訂 貨 倍 數下訂單時的訂貨數量必須是訂貨倍 數的整數倍。 最低訂貨量下訂單應滿足最低訂貨量。 交 貨 日 期訂單上約束廠商按時送貨的日期。 總公司教育訓練2001版 7 控制重點 下訂部門是否正確使用各種不同類別的訂單 下訂部門之間（采購與營業）是否存在職責不清，重 復下單的情況 下訂經辦人員在下訂單時是否有注意到下訂單的基本 要點（送貨日期、訂貨倍數、最低訂貨量） 下訂部門是否對搭贈訂單有正確的概念及正確的操作 下訂單是否有經過一定的核決程序，訂單的列印是否 依公司規定由店輸入小組統一執行 訂單的傳真部門在訂單傳出之后，是否有確定廠商收 到訂單 總公司教育訓練2001版 8 贈品處理作業
3、流程贈品處理作業流程 作業程序及工作職責 贈品處理方式 控制重點 總公司教育訓練2001版 9 作業程序及工作職責 贈品的定義：贈品的定義： 指廠商提供給購買其商品的顧客，好又多公司贈品處 只是代收、代送的非賣品 總公司教育訓練2001版 10 作業程序及工作職責 贈品收貨 商管收貨，數量填入“贈品驗收單”，贈品收貨 不可做電腦輸入 總公司教育訓練2001版 11 作業程序及工作職責 贈品處理方式贈品處理方式 贈品轉銷售 可用于補充行政用品、廣告用品或員工福利 廠商要求取回所余贈品時，營運部門應填寫物品攜入/出明 細表，經處長（經、副理級以上）核準后至商管處核點數 量無誤后，由廠商簽收收 總公司教育訓練2001版 12 控制重點 贈品的收貨是否準確，派送方式是否明確 客服中心是否確實盡到保管責任 贈品的派發是否都符合條件，是否有私分贈品的情況 客服中心不再贈送的贈品是否有及時通知營運、采購
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