1、百百貨貨人人民民店店企企劃劃預預算算表表 單單位位: :萬萬元元 業業績績預預估估 190000190000企企劃劃占占比比2.01%2.01% 企企劃劃預預算算 38113811 ( (萬萬元元) )( (萬萬元元) ) 0909年年百百貨貨人人民民店店企企劃劃預預算算科科目目分分配配 單單位位: :萬萬元元 項項目目VIPVIP企企劃劃活活動動費費用用 占比12.5%12.5%87.5%87.5% 費用47047033413341 / 項項目目販販促促廣廣宣宣美美陳陳PRPR 占占比比67%67%24%24%6%6%3%3% 費費用用224122418218211941948585 090
2、9年年百百貨貨人人民民店店企企劃劃預預算算使使用用明明細細表表 單單位位: :萬萬元元 月月份份營營業業預預估估 企企劃劃預預算算 占占比比 販販促促廣廣宣宣美美陳陳PRPRVIPVIP小小計計 1月1774013150144502491.40% 2月15310813184101340.88% 3月1420313151146102121.49% 一一季季度度47253472533433431321323636141470705955951.26%1.26% 4月13456803194501741.29% 5月1441818571208303142.18% 6月12165803194501741
3、.43% 二二季季度度4003940039345345133133383816161301306626621.65%1.65% 7月12153823094101351.11% 8月1307410641114101721.32% 9月1587020880157803902.46% 三三季季度度4109741097396396151151353515151001006976971.70%1.70% 10月180443121202410204862.69% 11月2347257218032201209243.94% 12月200952731052910304472.22% 四四季季度度61611616111157115740540585854040170170185718573.01%3.01% 合合計計1900001900002241224182182119419485854704703811
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