1、1（共1頁） 店店 績績 效效 分分 析析 表表 第一事業部廣源店 月份：12單位：千元 項 目預算%實際%差異分 析 含稅銷貨收入16800116.50%19565116.49%2765 銷貨收入14421100.00%16796100.00%2375 銷貨毛利170011.79%227713.56%577 其它業務毛利8005.55%8485.05%48 總毛利250017.34%312518.61%625 人事費用6604.58%7134.25%53 促銷費用1000.69%1791.07%79 基本設施費用2701.87%2831.68%13 折舊與攤銷費用2902.01%3362.0
2、0%46 賣場租金4282.97%4312.57%3 行政管理費2101.46%4802.86%270 管理費1681.16%1681.00%0 其它費用400.28%820.49%42 營業費用216615.02%267215.91%506 營業外收支3002.08%580.35%-242 財務收入00.00%380.23%38 稅前凈利6344.40%5493.27%-85 已確認未入帳贊助金627 含稅存貨金額11770 含稅應付帳款金額34778 2（共2頁）承上表 店店 費費 用用 分分 析析 表表 第一事業部廣源店 月份：12單位：千元 項 目預算%實際%差異分 析 一、直接營業費
3、用1567.5867.05%1679.7266.61%112.14 1、人事費用638.9427.33%563.2422.34%-75.70 工資542.5723.21%478.0918.96%-64.48 膳費0.750.03%0.270.01%-0.48 勞保費0.560.02%0.440.02%-0.12 福利費68.612.93%68.482.72%-0.14 水電費0.000.00%0.000.00%0.00 培訓費0.370.02%0.000.00%-0.37 招聘費3.610.15%0.020.00%-3.59 宿舍折舊22.480.96%15.940.63%-6.54 2、促銷費用182.617.81%179.197.11%-3.42 廣告費3.960.17%20.190.80%16.23廣東木偶團演出費4000元,圣誕節布置費4777元,不干粘積分貼 1286元,會員卡制
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