1、填制單位：25,759.172 25 57 75 59 9. .1 17 7 項目 單位：元2011年實際占比%2012年預算數合計占比%1201預算1202預算1203預算1204預算1205預算1206預算 主營業務收入82,170,610.5786,006,208.0086,006,208.00 成成本本管管理理費費用用8,910,742.7710.849,083,100.7310.565,084,797.76249,328.71273,885.30274,107.76379,299.76390,381.25 業務活動費 131,780.700.1624,845.800.032,075.
2、802,070.002,070.002,070.002,070.002,070.00 M6以上領導業務活動費 0.00 0.000.000.000.00 公司領導業務活動費 0.00 0.000.000.000.00 公司業務活動費 0.00 0.000.000.000.00 部門業務活動費 131,780.700.1624,845.800.032,075.802,070.002,070.002,070.002,070.002,070.00 融資業務活動費 0.00 0.000.000.000.00 專項業務活動費 0.00 0.000.000.000.00 業務活動優惠機票費 0.000.0
3、00.000.000.00 差旅費 24,955.000.0346,300.000.05800.004,090.004,590.004,090.004,090.004,090.00 人員差旅費 6,741.000.0136,200.000.040.003,290.003,290.003,290.003,290.003,290.00 優惠機票費 0.000.00500.000.000.000.00500.000.000.000.00 市內交通費 18,214.000.029,600.000.01800.00800.00800.00800.00800.00800.00 其他差旅費 0.000.000.000.000.00 公司領導差旅費 0.000.000.000.000.00 印刷費1,412.990.0018,000.000.021,500.001,500.001,500.001,500.
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