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酒店公司財務(wù)部管理制度匯編（12頁）.doc

資源ID：181884 資源大小：41.50KB 全文頁數(shù)：11頁
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酒店公司財務(wù)部管理制度匯編（12頁）.doc

1、山東 XX 國際酒店管理制度匯編第 1 頁 U Uvwguvegvwguveg 財務(wù)部規(guī)章制度目錄清單財務(wù)部規(guī)章制度目錄清單序號名稱備注 1 關(guān)于建立市場詢價制度的事宜 2 關(guān)于發(fā)票領(lǐng)用的管理規(guī)定 3 關(guān)于長款的處理規(guī)定 4 關(guān)于客房中心與前臺交易掛帳的補充規(guī)定 5 關(guān)于酒店內(nèi)有價證券的管理制度 6 押金收取及簽字消費管理規(guī)定 7 貴重物品寄存管理規(guī)定 8 打印機操作規(guī)定 9 電腦操作規(guī)定 10 辦公電腦使用規(guī)范及注意事項山東 XX 國際酒店管理制度匯編第 2 頁關(guān)于建立市場詢價制度的事宜關(guān)于建立市場詢價制度的事宜為了降低采購成本，增加公司經(jīng)營效益，在酒店幾個月采購運作的基礎(chǔ)

2、上，針對目前采購中存在的一定缺陷和問題，借鑒同行業(yè)的較為成熟的經(jīng)驗，本著優(yōu)質(zhì)、低價、公開、透明的原則。財務(wù)部建議建立市場詢價制度，齊抓共管，共同把好采購關(guān)。一、對餐飲經(jīng)營使用的直撥原材料采取市場詢價制度。每周一、四由成本部、采購部、餐飲部派員去市場詢價，三方簽字確定，并執(zhí)行一周不變。二、對所詢價的原材料必須是出品部所用的標(biāo)準(zhǔn)，實事求是，按質(zhì)論價。三、員工餐廳所用的直撥原材料，堅持采用自購制度或者同類原材料比主樓降價 10%由供應(yīng)商供貨。四、對于酒水、調(diào)料、凍品、干貨、低值易耗品、工程用零配件等市場采購量較大的物資同樣需進行市場詢價，填寫詢價單，不得少于兩家報價，由使用部門和財

3、務(wù)部共同確定供應(yīng)商及執(zhí)行價格。五、使用部門與財務(wù)部確定的原材料品牌、規(guī)格及價格非經(jīng)使用部門同意，不得擅自更換。如有變動，必須以詢價表的形式，由使用部門和財務(wù)部共同確定。六、倉庫補倉物資提報計劃時，必須經(jīng)使用部門同意，同樣以詢價表形式確定。七、詢價表報總經(jīng)理室備案，并下發(fā)至各相關(guān)部門，接受監(jiān)督。八、本規(guī)定自 2009 年 9 月 1 起執(zhí)行。財務(wù)部 20XX 年 XX 月 XX 日山東 XX 國際酒店管理制度匯編第 3 頁關(guān)于發(fā)票領(lǐng)用管理規(guī)定為了規(guī)范發(fā)票的領(lǐng)用及發(fā)票章的使用，故要求收銀員在領(lǐng)用發(fā)票時登記清楚，項目齊全，發(fā)票章設(shè)專人負責(zé)，妥善保管。 1發(fā)票專用章管理部門為財務(wù)部。 2若出現(xiàn)發(fā)票丟失現(xiàn)象，追查當(dāng)事人責(zé)任。 3需蓋發(fā)票章時，一律在財務(wù)蓋章，不得將發(fā)票章帶出財務(wù)。 4領(lǐng)用發(fā)票一定要登記清楚，將發(fā)票起止頁碼、發(fā)票頁數(shù)、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人姓名填在相應(yīng)的位置，帶

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