房地產(chǎn)公司項(xiàng)目采招工作監(jiān)督管理作業(yè)指引（5頁(yè)）.doc

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房地產(chǎn)公司項(xiàng)目采招工作監(jiān)督管理作業(yè)指引（5頁(yè)）.doc

1、項(xiàng)目采招工作監(jiān)督項(xiàng)目采招工作監(jiān)督管理作業(yè)指引管理作業(yè)指引編制編制日期日期審核審核日期日期批準(zhǔn)批準(zhǔn) 日期日期一、一、流程目的流程目的規(guī)范對(duì)公司項(xiàng)目采招工作質(zhì)量的監(jiān)督、檢查，促進(jìn)采招管理。二、二、適用范圍適用范圍適用于對(duì)公司項(xiàng)目采招工作的監(jiān)督、檢查，內(nèi)容包括但不限于：采招臺(tái)賬、采招計(jì)劃及完成情況、合同和采招工作的規(guī)范性、承建商和供應(yīng)商考察調(diào)研及認(rèn)證評(píng)估情況、采招資料完整性、流程操作的合規(guī)性等。三、三、職責(zé)職責(zé) 3.13.1 監(jiān)察監(jiān)察中心（中心（組組） 3.1.1 負(fù)責(zé)組織對(duì)公司項(xiàng)目采招工作的監(jiān)督、檢查。 3.23.2 招標(biāo)中心（專(zhuān)職機(jī)構(gòu)）招標(biāo)中心（專(zhuān)職機(jī)構(gòu)）/ /供

2、應(yīng)部供應(yīng)部 3.2.1 配合對(duì)公司項(xiàng)目采招工作的監(jiān)督、檢查。四、四、關(guān)鍵活動(dòng)描述關(guān)鍵活動(dòng)描述 4.14.1 監(jiān)督方式、方法監(jiān)督方式、方法 4.1.1 監(jiān)督包括事前監(jiān)督、事中監(jiān)督和事后監(jiān)督檢查。 4.1.2 事前監(jiān)督主要是在招標(biāo)公示或采招策劃準(zhǔn)備階段，對(duì)采招文件及相關(guān)附加資料進(jìn)行檢查、復(fù) 核，保證滿(mǎn)足公司采招管理要求。 4.1.3 事中監(jiān)督主要是在采招過(guò)程中，臨時(shí)參與對(duì)承建商和供應(yīng)商的考察、入圍單位建議、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作。 4.1.4 事后監(jiān)督檢查是采招完成后的檢查，主要是對(duì)存檔資料的檢查，每年不少于 2 次。 4.1.5 監(jiān)督檢查的依據(jù)是公司正式發(fā)布執(zhí)行的采招相關(guān)流程、作業(yè)指引文件

3、以及與采招相關(guān)的公司正式發(fā)文等。 4.1.6 事后監(jiān)督檢查的方法是從合同臺(tái)賬往前追溯的方式進(jìn)行檢查，主要對(duì)資料的完整性、流程的合規(guī)性檢查。 4.24.2 采招臺(tái)賬事后監(jiān)督檢查采招臺(tái)賬事后監(jiān)督檢查 4.2.1 檢查項(xiàng)目采招管理臺(tái)賬是否根據(jù)要求填制，保證信息內(nèi)容完整。 4.2.2 對(duì)照書(shū)面資料，檢查采招管理臺(tái)賬是否及時(shí)記錄。 4.34.3 采招計(jì)劃的事后監(jiān)督檢查采招計(jì)劃的事后監(jiān)督檢查 4.3.1 項(xiàng)目采招計(jì)劃：是否編制項(xiàng)目總體招標(biāo)計(jì)劃和總體采購(gòu)計(jì)劃；招標(biāo)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃編制的完整性如何，即是否明確各工作階段的完成時(shí)間等。 4.3.2 年度采招計(jì)劃：是否編制年度招標(biāo)計(jì)劃和年度采購(gòu)計(jì)劃；年度采招計(jì)劃是否與項(xiàng)目采招計(jì)劃保持一致；各年度之間的計(jì)劃是否保持連貫性。 4.3.3 季度采購(gòu)計(jì)劃：是否編制季度招標(biāo)計(jì)劃和季度采購(gòu)計(jì)劃；季度采招計(jì)劃是否與項(xiàng)目采招計(jì)劃保持一致；各季度間的計(jì)劃

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