標題 商品報損管理流程商品報損管理流程 類 別 商品管理作業流程 編 碼 總負責人 使用部門 采購部 組織 單元 柜長 區域主管 采購部 總經理（副總） 財務部 管管 理理 動動 作作 備備 注注 1、 各柜組必須執行日常商品質量管理流程，將經過修補、洗滌維修后可返回銷售的商品及時進行 處理。 2、 每月盤點 5 日前，各柜組柜長必須清點需報損的商品匯總、整理，并上交區域主管審核。 3、 區域主管審核報損商品，不符合報損條件退還柜組，追究相關人員責任；可報損的簽字并轉交 采購部審核。 4、 采購部經理負責復審工作，可與廠家退換的由采購員負責與廠家退換；不符合退換條件的退還 商場并追究相關人員責任；可退換報總經理（副總）復審。 5、 總經理（副總）審核簽字，不合格退還商場；合格轉交財務部。 6、 財務部存檔。 No Yes No Yes 盤點前5日清點報損 商品,填寫報損單 審批 復審 負責廠家退換 追究相關人員責任 復審 存檔 Yes No 復核數量與金額
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