1、標題 物品采購管理程序物品采購管理程序 類 別 行政作業流程 編 碼 總負責人 行政部經理 使用部門 所有部門 組織 單元 需求部門 部門負責人/店長 行政部 總（副）經理 倉管員 管管 理理 動動 作作 備備 注注 1、 申購物品含固定資產、低值易耗品及其他非辦公物品等。 固定資產含：a、房屋及建筑物；b.專用設備：通風、弱電、消防、給排水、空調、供配電、照明系統等；c、 通用設備：機電、辦公、計算機、通訊、家用、廚房、運輸、環保設備及照相器材、家具用具、 展貨架、柜臺等。 低值易耗品含：a、耐用品指：計算器、水筆、圓珠筆、直尺、文 件夾、分頁夾、剪刀、名片冊、裁紙刀等 使用壽命一年以上的辦
2、公用品。b、易耗品指：筆記本、軟皮本、公司文頭信紙、便簽、稿紙、 橡皮、鉛筆、水筆筆芯、圓珠筆芯、墨水、膠水、釘書針、大頭針、別針、涂改液等日常消耗 品。 2、 各部門/分店需要各種以上材料物資，應于每月 25 日前填寫“需求申購表” ，交公司行政部審核、總經理（總 助）批準后，至行政部統一辦理購買與領用手續。各分店需要使用的購物袋、收銀紙、防盜磁卡等一律由店 長報總部行政部統一購買。 3、 若發現存在先買后報批的現象，財務部將不給予報賬；低值易耗品的購買，統一由行政部安排。 4、 領用人分部門建立低值易耗品領用備查帳，其直接責任人為部門經理。 5、 公司的固定資產由行政部統一負責管理，財務部
3、將不定期進行查實。固定資產的盤虧、報廢，必須查明原因， 屬個人原因的，應當有關責任人賠償；屬正常報廢的，需經行政部審核、總經理（總助）批準后，方能進行 處理，禁止私自對固定資產進行變賣。 6、 辦公用品領用標準：辦公用品領用標準：總部標準人均部超過 10 元/月，其他人員每月每人辦公費用不超過 5 元。 7、 對于公司的固定資產，行政部應會同財務部每半年盤點一次，盤點完畢，應向總經理辦公室報送盤點明細表。 對于公司的材料物資（如購物袋、收銀紙、條碼紙、各種宣傳品等） ，財務部將會不定期的抽盤。 8、 各部財產管理員調動、離職、辭退，需在行政室固定資產管理員監督下完成財產交接手續 各部門填寫 物品申購表 審批 采 購 入 庫 領 用 審核出庫 物品保管 審核 審批
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