年房地產(chǎn)公司廣深區(qū)域年度述職報告.pdf

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年房地產(chǎn)公司廣深區(qū)域年度述職報告.pdf

1、度廣深區(qū)域述職報告 2017年 1 月 5 日 1 工作總結(jié) 核心業(yè)務(wù)經(jīng)營回顧及反思拓展業(yè)務(wù)經(jīng)營回顧及反思 2017年工作重點 2 經(jīng)營實現(xiàn) 區(qū)域?qū)崿F(xiàn)簽約1023億，同比增長30%，萬科創(chuàng)造凈利潤141.4億，同比增長37.4%，整體ROE48%，同比提升 3.2pts，萬科結(jié)算凈利111.4億，同比增長75.7%，銷售回款1079億，滾動12月回款率96.3%，同比提升2.5pts。指標(biāo) 實際數(shù) 2015年同比簽約 1023* 787 萬科創(chuàng)造凈利 141.4 102.9 萬科結(jié)算凈利 111.4 63.4 ROE 48% 44.8% 銷售回款 1079 819 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流 21

2、1.6 89.5 滾動12月回款率 96.3% 93.8% +30+30% % +37.4+37.4% % +75.7+75.7% % +3.2+3.2ptspts +32+32% % +122+122億億 +2.5+2.5ptspts 注：*簽約數(shù)為明源口徑。 3 效益分析權(quán)益創(chuàng)利經(jīng)營質(zhì)量運營效率權(quán)益結(jié)算 2016 141 103 2015 + +37.4% 銷售規(guī)模增長：權(quán)益凈利率提升： 2015 2016 13.5% 12.3% 1,023 787 2015 2016 + +30% + +1.2pts 7.5 6.3 4.2 稅務(wù)籌劃最終版 111.4 1.5 土地整理收益

3、提前結(jié)算結(jié)算成本調(diào)整 91.2 0.7 Q1版提升結(jié)算資源去化 80.9% 年初長庫 98.4億 23.2億年初現(xiàn)房 77.0% 41.1億 12.3億占全年銷售比例 2.28% 1.21% 21個首開項目個數(shù) 13月平均開盤周期 30% 首開項目毛利率同比 +2個 -3月 +6pts 公司項目開盤周期毛利率珠海萬科城 16.4 40.2% 廈門東森 10.4 38.7% 東莞金域緹香 12.6 36.0% 區(qū)域?qū)崿F(xiàn)創(chuàng)利141億，同比增長37.4%，其中銷售規(guī)模增長30%，權(quán)益凈利率提升1.2pts；萬科結(jié)算凈利111.4億，較Q1版提升20.2億，主要為結(jié)算資源去化提升及結(jié)算成本調(diào)整；首開項目21個，平均開盤周期13個月，同比縮短3個月，毛利率30%；年初長期庫存去化率80

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