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超市內(nèi)部控制制度匯編【31頁】.doc

資源ID：191892 資源大小：95.50KB 全文頁數(shù)：31頁
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超市內(nèi)部控制制度匯編【31頁】.doc

1、超市內(nèi)部控制制度匯編差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度. 1 內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì). 3 財(cái)務(wù)部各崗位人員應(yīng)知應(yīng)會標(biāo)準(zhǔn). 14 原始憑證管理辦法. 16 會計(jì)基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn). 18 . 21 內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范采購與付款. 24 內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范銷售與收款. 27 內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范貨幣資金. 30 內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范基本規(guī)范(試行) 33 倉庫管理制度. 36 差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度為有效控制差旅費(fèi)用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項(xiàng)管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的辦理程序 1、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單” ，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人簽署意見，分管

2、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。 2、出差人借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”填寫“用款申請單” ，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可借款。 3、出差人員回公司應(yīng)在“出差申請單”中情況匯報(bào)一欄填寫出差完成情況并書面匯報(bào)出差工作情況，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，并在“出差申請單”任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見。 4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 1、公司職員出差實(shí)行住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)（伙食費(fèi)補(bǔ)助）、市內(nèi)交通費(fèi)等費(fèi)用包干

3、，其標(biāo)準(zhǔn) 如下：集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)：按出差所在地區(qū)不同，本著節(jié)約的原則可住 35 星級賓館，誤餐津貼 60 元/天。因工作需要請客戶用餐可實(shí)報(bào)實(shí)銷，不再列支誤餐津貼。所屬公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員和集團(tuán)公司部門經(jīng)理以上人員：可住 34 星級賓館，誤餐津貼 40 元/天。因工作需要請客戶用餐可實(shí)報(bào)實(shí)銷，不再列支誤餐津貼。公司中層干部：住宿標(biāo)準(zhǔn)省會 180 元以內(nèi)，非省會 120 元以內(nèi)。伙食補(bǔ)助 40 元/天。一般工作人員：住宿標(biāo)準(zhǔn)省會 80 元以內(nèi)，非省會 60 元以內(nèi)。伙食補(bǔ)助 40 元/天。市內(nèi)交通費(fèi)：公司職工出差途中市內(nèi)公交車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。如乘車時(shí)間為夜間（晚九時(shí)至次日晨七時(shí)之間）可乘出租車，并注明乘車區(qū)間。如遇特殊情況，事后應(yīng)寫書面匯報(bào)，經(jīng)經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。 2、去集團(tuán)公司的分支機(jī)構(gòu)或辦事處如：沈陽、長春、北京、上海、深圳等地，出差人員必須住辦事處，食宿由辦事處承擔(dān)，不

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超市內(nèi)部控制制度匯編【31頁】.doc

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